Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 05. 24Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Kercaszomor Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 63 287 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 5 758 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 5 758 ezer Ft-ban,
ebből:
felújítások összegét 1 823 ezer Ft-ban,
intézményi beruházások összegét 935 ezer Ft-ban,
felhalmozási célú tartalék összegét 3 000 ezer Ft-ban
a működési célú bevételeket 57 529 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 57 529 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 21 416 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 2 848 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 20 533 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1 170 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 3 840 ezer Ft-ban,
a működési célú tartalék összegét 6 945 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét átlagosan a 6. számú melléklet szerint 7 főben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzat intézményeinél.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2022. évben 3 millió Ft felhalmozási célú tartalékot képez pályázati önerőkhöz. 4 194 ezer Ft működési tartalékot hagy jóvá. (5. számú melléklet)
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjét 2022-ben a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 1., a 2. és a 3. számú melléklet A/IX. és B/XIV. sorai szerint hagyja jóvá.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A végrehajtott finanszírozási célú műveletekről a polgármester a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||||
BEVÉTELEK |
B |
KIADÁSOK |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
1 000 |
550 |
3 603 |
3 053 |
550 |
I. |
Személyi juttatások |
21 303 |
19 603 |
1 700 |
21 416 |
19 716 |
1 700 |
Közhatalmi bevételek |
9 400 |
4 978 |
4 422 |
12 900 |
8 978 |
3 922 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 848 |
2 286 |
562 |
2 848 |
2 286 |
562 |
Támogatások |
24 169 |
24 169 |
0 |
25 003 |
25 003 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
16 247 |
15 632 |
615 |
20 533 |
19 918 |
615 |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 336 |
7 336 |
0 |
7 336 |
7 336 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 170 |
0 |
1 170 |
1 170 |
0 |
1 170 |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
3 576 |
2 651 |
925 |
3 840 |
2 915 |
925 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 194 |
4 194 |
0 |
6 945 |
6 945 |
0 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
42 455 |
37 483 |
4 972 |
49 342 |
44 370 |
4 972 |
Működési kiadások összesen |
49 338 |
44 366 |
4 972 |
56 752 |
51 780 |
4 972 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
VI. |
Intézményi beruházás |
340 |
340 |
0 |
935 |
935 |
0 |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felújítás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 823 |
1 823 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 340 |
4 340 |
0 |
5 758 |
5 758 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 455 |
37 483 |
4 972 |
50 842 |
45 870 |
4 972 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 678 |
48 706 |
4 972 |
62 510 |
57 538 |
4 972 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 223 |
-11 223 |
0 |
-11 668 |
-11 668 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
7 660 |
7 660 |
0 |
8 187 |
8 187 |
0 |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
4 340 |
4 340 |
0 |
4 258 |
4 258 |
0 |
||||||||
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
777 |
777 |
0 |
777 |
777 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
50 115 |
45 143 |
4 972 |
57 529 |
52 557 |
4 972 |
Működési kiadások mindösszesen |
50 115 |
45 143 |
4 972 |
57 529 |
52 557 |
4 972 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
4 340 |
4 340 |
0 |
5 758 |
5 758 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
4 340 |
4 340 |
0 |
5 758 |
5 758 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 455 |
49 483 |
4 972 |
63 287 |
58 315 |
4 972 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 455 |
49 483 |
4 972 |
63 287 |
58 315 |
4 972 |
|
2. melléklet3
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
1 550 |
3 603 |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 |
300 |
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
1 000 |
I.3. |
Közvetített szolgáltatások |
250 |
250 |
I.4. |
Egyéb működési bevétel |
2 053 |
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 |
12 900 |
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
II.2. |
Helyi adók |
9 400 |
12 900 |
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
700 |
1 200 |
II.2.3. |
Iparűzési adó |
8 700 |
11 700 |
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
24 169 |
25 003 |
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 441 |
12 441 |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 015 |
6 400 |
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
873 |
873 |
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 |
5 142 |
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
385 |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 443 |
3 892 |
IV.6. |
Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
7 336 |
7 336 |
V.1. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
4 295 |
4 295 |
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 041 |
3 041 |
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
500 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 660 |
8 187 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 660 |
8 187 |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 115 |
57 529 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
||
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
B/I. |
Személyi juttatások |
21 303 |
21 416 |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 848 |
2 848 |
B/III. |
Dologi kiadások |
16 247 |
20 533 |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből |
1 170 |
1 170 |
IV.1. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
IV.2. |
Egyéb ellátások |
1 170 |
1 170 |
Átmeneti segély, temetési segély |
300 |
300 |
|
Beiskolázási támogatás |
500 |
500 |
|
Rászorultságtól függő kedvezmények |
370 |
370 |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
3 576 |
3 840 |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadásebből |
2 651 |
2 915 |
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
1 061 |
1 061 |
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
1 411 |
1 411 |
V.1.3. |
Fizikoterápia |
156 |
156 |
V.1.4. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
224 |
V.1.5. |
Védőnői szolgálat finanszírozása |
0 |
26 |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ. |
23 |
23 |
V.1.7. |
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
0 |
|
V.1.8. |
Közművelődési munkatárs bérfin. |
||
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
14 |
||
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
925 |
925 |
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
280 |
280 |
V.2.2. |
Polgári Védelem |
0 |
0 |
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
145 |
145 |
V.2.5. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
500 |
500 |
V.2.6. |
Egyébönkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 194 |
6 945 |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 194 |
6 945 |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
777 |
777 |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
777 |
777 |
IX.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 115 |
57 529 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet4
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
1 500 |
III.1. |
Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
0 |
1 500 |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
V.1. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
0 |
V.2. |
Elkülönített állami pénzalap |
0 |
0 |
V.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 340 |
4 258 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
4 340 |
4 258 |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 340 |
5 758 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
340 |
935 |
B/VII. |
Felújítás |
1 000 |
1 823 |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 000 |
3 000 |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
3 000 |
3 000 |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 340 |
5 758 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4. melléklet5
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
340 |
935 |
Eszközbeszerzés közművelődési támogatásból |
340 |
377 |
|
Sörpad garnitúra |
504 |
||
Mobiltelefon |
54 |
||
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
1 000 |
1 823 |
Csatorna rekonstrukció- szennyvíztelep fúvóinak felújítása |
1 000 |
1 823 |
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
||
Váltó kibocsátása |
0 |
||
Pénzügyi lizing |
0 |
||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
||
5. melléklet6
adatok ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
7 194 |
9 945 |
a) |
Működési célú |
4 194 |
6 945 |
b) |
Felhalmozási célú |
3 000 |
3 000 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
||
a) |
Működési célú |
||
b) |
Felhalmozási célú |
6. melléklet7
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
4 |
3 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
4 |
3 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
7 |
6 |
||
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatokFt-ban |
|||||
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.