Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszege: 87 609 000 Ft.
kiadási főösszege: 87 609 000 Ft.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 277 545 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4 445 000 Ft
Közhatalmi bevételek 51 000 000 Ft
Működési bevételek 2 000 455 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - Ft
Működési célú bevételek 81 723 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 5 866 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 5 866 000 Ft
Költségvetési bevételek 87 609 000 Ft
Finanszírozási bevételek - Ft
Bevételek mindösszesen 87 609 000 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 819 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 947 000 Ft
Dologi kiadások 24 437 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 000 Ft
Elvonások, befizetések 6 396 530 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1 649 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 4 046 768 Ft
Működési célú kiadások 63 795 298 Ft
Beruházások 6 860 000 Ft
Felújítások 11 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft
Felhalmozási célú tartalék 5 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 22 860 000 Ft
Költségvetési kiadások 86 655 298 000 Ft
Finanszírozási kiadások 953 702 Ft
Kiadások mindösszesen 87 609 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
7. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 9 046 768 Ft általános tartalékot hagy jóvá 5. számú melléklet szerint.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
|
|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
A |
BEVÉTELEK |
|||
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
1 500 455 |
500 000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
46 247 000 |
4 753 000 |
IV. |
Önkormányzat működési támogatása |
24 277 545 |
24 277 545 |
0 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 932 298 |
-4 932 298 |
0 |
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 886 000 |
5 886 000 |
0 |
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 886 000 |
5 886 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
82 356 000 |
5 253 000 |
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
KIADÁSOK |
|||
I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
20 319 000 |
1 500 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 947 000 |
2 444 000 |
503 000 |
III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
23 687 000 |
750 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
1 649 000 |
1 000 000 |
XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
6 396 530 |
0 |
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
4 046 768 |
0 |
Működési kiadások összesen |
63 795 298 |
58 542 298 |
5 253 000 |
|
VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
6 860 000 |
0 |
VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 655 298 |
81 402 298 |
5 253 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
953 702 |
953702 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 749 000 |
59 496 000 |
5 253 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
82 356 000 |
5 253 000 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
I.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
500 455 |
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
II.1. |
Illetékek |
0 |
II.2. |
Helyi adók |
51 000 000 |
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
1 000 000 |
II.2.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
24 277 545 |
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 960 345 |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
IV.3.3. |
Szociális feldatok egyéb támogatása |
0 |
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
V.1. |
||
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 695 000 |
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
750 000 |
V.3.. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
0 |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
B/I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 947 000 |
B/III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
Átmeneti segély |
100 000 |
|
Temetési segély |
300 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
|
Rászorultságtól függő kedv. (házi segítségny. átvállalt térítési díja) |
600 000 |
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
ÁHT-n belül |
1 649 000 |
|
Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini-Bölcsőde |
742 000 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
|
Fizikoterápia |
204 000 |
|
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
680 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása |
0 |
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 000 |
|
ÁHT-n kívül |
1 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület |
250 000 |
|
Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány |
250 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 046 768 |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
953702 |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
953 702 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 749 000 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
16 974 000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
0 |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
V.3. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 886 000 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 886 000 |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 886 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
-16 974 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
B/VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 000 000 |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék - pályázati önerő |
5 000 000 |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 860 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
6 860 000 |
Traktor garázs |
6 000 000 |
|
Mosógép, szárítógép |
500 000 |
|
Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére |
360 000 |
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
11 000 000 |
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
|
Szomoróci buszváró és tűzoltókocsi tároló tetőfelújítás |
3 000 000 |
|
Önkormányzati épület belső felújítás (Kercaszomor Fő út 100.) |
7 000 000 |
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
5 000 000 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő |
5 000 000 |
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 046 768 |
a) |
Működési célú |
4 046 768 |
b) |
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
a) |
Működési célú |
0 |
b) |
Felhalmozási célú |
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
6 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatokFt-ban |
|||||
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés |
600 000 |
Összesen |
600 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
26 500 000 |
13 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|