Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 04- 2025. 12. 04Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevétel főösszegét: 131 856 678 Ft-ban.
kiadási főösszegét: 131 856 678 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 25 784 683 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 590 000 Ft
Közhatalmi bevételek 16 999 689 Ft
Működési bevételek 2 100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 64 574 306 Ft
Működési célú bevételek 115 048 678 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 16 808 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 16 808 000 Ft
Költségvetési bevételek 131 856 678 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 131 856 678 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 31 838 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 176 000 Ft
Dologi kiadások 26 865 055 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 556 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 8 599 Ft
Működési célú kiadások 67 043 654 Ft
Beruházások 8 046 000 Ft
Felújítások 7 262 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 1 500 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 16 808 000 Ft
Költségvetési kiadások 83 851 654 Ft
Finanszírozási kiadások 48 005 024 Ft
Kiadások mindösszesen 131 856 678 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi |
Eredeti előirányzatból |
2025. évi |
Módosított előirányzatból |
||
|
kötelező |
önként vállalt |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
||||
|
A |
BEVÉTELEK |
||||||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 100 000 |
1 600 000 |
500 000 |
2 100 000 |
1 600 000 |
500 000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
16 999 689 |
12 428 689 |
4 571 000 |
16 999 689 |
12 428 689 |
4 571 000 |
|
IV. |
Támogatások |
24 543 311 |
24 543 311 |
0 |
25 784 683 |
25 784 683 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
5 590 000 |
5 590 000 |
0 |
5 590 000 |
5 590 000 |
0 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
49 233 000 |
44 162 000 |
5 071 000 |
50 474 372 |
45 403 372 |
5 071 000 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 233 000 |
44 162 000 |
5 071 000 |
50 474 372 |
45 403 372 |
5 071 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-30 808 976 |
-30 808 976 |
0 |
-33 377 282 |
-33 377 282 |
0 |
|
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
14 846 000 |
14 846 000 |
0 |
64 574 306 |
64 574 306 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
64 079 000 |
59 008 000 |
5 071 000 |
115 048 678 |
109 977 678 |
5 071 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 887 000 |
75 816 000 |
5 071 000 |
131 856 678 |
126 785 678 |
5 071 000 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2025. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
KIADÁSOK |
||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
30 533 000 |
28 533 000 |
2 000 000 |
31 838 000 |
29 838 000 |
2 000 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 176 000 |
3 515 000 |
661 000 |
4 176 000 |
3 515 000 |
661 000 |
|
III. |
Dologi kiadások |
23 369 000 |
22 559 000 |
810 000 |
26 865 055 |
26 055 055 |
810 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
3 156 000 |
2 556 000 |
600 000 |
3 156 000 |
2 556 000 |
600 000 |
|
XII. |
Elvonások és befizetések |
||||||
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
999 976 |
999 976 |
0 |
8 599 |
8 599 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
63 233 976 |
58 162 976 |
5 071 000 |
67 043 654 |
61 972 654 |
5 071 000 |
|
|
VI. |
Intézményi beruházás |
8 046 000 |
8 046 000 |
0 |
8 046 000 |
8 046 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítás |
7 262 000 |
7 262 000 |
0 |
7 262 000 |
7 262 000 |
0 |
|
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 041 976 |
74 970 976 |
5 071 000 |
83 851 654 |
78 780 654 |
5 071 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
845 024 |
845 024 |
0 |
48 005 024 |
48 005 024 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 079 000 |
59 008 000 |
5 071 000 |
115 048 678 |
109 977 678 |
5 071 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 887 000 |
75 816 000 |
5 071 000 |
131 856 678 |
126 785 678 |
5 071 000 |
|
2. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
I.3. |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
|
I.4. |
Egyéb működési bevétel |
||
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
16 999 689 |
16 999 689 |
|
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
|
II.2. |
Helyi adók |
16 999 689 |
16 999 689 |
|
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
999 689 |
999 689 |
|
II.2.3. |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
|
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
24 543 311 |
25 784 683 |
|
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 512 090 |
12 512 090 |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 343 500 |
6 787 592 |
|
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
||
|
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
444 092 |
|
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
IV.5. |
Polgármesteri illetményemelés támogatása |
3 417 721 |
4 215 001 |
|
IV.6. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
IV.7. |
Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
5 590 000 |
5 590 000 |
|
V.1. |
Központi költségvetésből |
1 899 000 |
1 899 000 |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 691 000 |
3 691 000 |
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||
|
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
14 846 000 |
64 574 306 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
14 846 000 |
64 574 306 |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
64 079 000 |
115 048 678 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI |
|||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
30 533 000 |
31 838 000 |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 176 000 |
4 176 000 |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
23 369 000 |
26 865 055 |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
IV.1. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
|
IV.2. |
Egyéb ellátások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Temetési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
400 000 |
|
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
3 156 000 |
3 156 000 |
|
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadásebből |
2 556 000 |
2 556 000 |
|
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
478 000 |
478 000 |
|
V.1.2. |
Fizikoterápia |
230 000 |
230 000 |
|
V.1.3. |
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális Alapszolgáltató Intézmény |
61 000 |
61 000 |
|
V.1.4. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
0 |
|
V.1.5. |
Védőnői szolgálat finanszírozása |
0 |
0 |
|
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ. |
23 000 |
23 000 |
|
V.1.7. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
1 764 000 |
1 764 000 |
|
V.1.8. |
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
||
|
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
600 000 |
600 000 |
|
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
100 000 |
100 000 |
|
V.2.2. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
|
V.2.3. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
500 000 |
500 000 |
|
Civil szervezetek támogatása-Lábas Pajtások |
100 000 |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Őrségi Gombász Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
|
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
||
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
999 976 |
8 599 |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
999 976 |
8 599 |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
845 024 |
48 005 024 |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
47 160 000 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
845 024 |
845 024 |
|
IX.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
64 079 000 |
115 048 678 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
3. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
2 499 976 |
1 508 599 |
|
a) |
Működési célú |
999 976 |
8 599 |
|
b) |
Felhalmozási célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
||
|
a) |
Működési célú |
||
|
b) |
Felhalmozási célú |