Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 05. 19Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, a korábbi döntéseknek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, a stabilitás és a fenntarthatóság elvét.
[2] Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2025. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 80 887 000 Ft-ban
kiadási főösszegét: 80 887 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 543 311 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 5 590 000 Ft
Közhatalmi bevételek 16 999 689 Ft
Működési bevételek 2 100 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 846 000 Ft
Működési célú bevételek 64 079 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 16 808 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 16 808 000 Ft
Költségvetési bevételek 80 887 000 Ft
Finanszírozási bevételek - Ft
Bevételek mindösszesen 80 887 000 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 30 533 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 176 000 Ft
Dologi kiadások 23 369 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 2 556 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 999 976 Ft
Működési célú kiadások 58 162 976 Ft
Beruházások 8 046 000 Ft
Felújítások 7 262 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft
Felhalmozási célú tartalék 1 500 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 16 808 000 Ft
Költségvetési kiadások 80 041 976 Ft
Finanszírozási kiadások 845 024 Ft
Kiadások mindösszesen 80 887 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2025. évi éves cafetéria keretét bruttó 250 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
7. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben 2 499 976 Ft általános tartalékot hagy jóvá 5. számú melléklet szerint.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2025. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
|
|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
A |
BEVÉTELEK |
|||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 100 000 |
1 600 000 |
500 000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
16 999 689 |
12 428 689 |
4 571 000 |
|
IV. |
Önkormányzat működési támogatása |
24 543 311 |
24 543 311 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
5 590 000 |
5 590 000 |
0 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
49 233 000 |
44 162 000 |
5 071 000 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 233 000 |
44 162 000 |
5 071 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-30 808 976 |
-30 808 976 |
0 |
|
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
14 846 000 |
14 846 000 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
64 079 000 |
59 008 000 |
5 071 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 887 000 |
75 816 000 |
5 071 000 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
|
B |
KIADÁSOK |
|||
|
I. |
Személyi juttatások |
30 533 000 |
28 533 000 |
2 000 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 176 000 |
3 515 000 |
661 000 |
|
III. |
Dologi kiadások |
23 369 000 |
22 559 000 |
810 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
3 156 000 |
2 556 000 |
600 000 |
|
XII. |
Elvonások és befizetések |
|||
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
999 976 |
999 976 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
63 233 976 |
58 162 976 |
5 071 000 |
|
|
VI. |
Intézményi beruházás |
8 046 000 |
8 046 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítás |
7 262 000 |
7 262 000 |
0 |
|
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 041 976 |
74 970 976 |
5 071 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
845 024 |
845024 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 079 000 |
59 008 000 |
5 071 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
16 808 000 |
16 808 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 887 000 |
75 816 000 |
5 071 000 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
2 100 000 |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
|
I.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
16 999 689 |
|
II.1. |
Illetékek |
0 |
|
II.2. |
Helyi adók |
16 999 689 |
|
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
999 689 |
|
II.2.3. |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
|
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
|
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
|
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
|
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
24 543 311 |
|
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 512 090 |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 343 500 |
|
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
|
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
IV.3.3. |
Szociális feldatok egyéb támogatása |
0 |
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
V.1. |
Polgármesteri illetményemelés támogatása |
3 417 721 |
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
5 590 000 |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 691 000 |
|
V.2. |
Központi költségvetésből |
1 899 000 |
|
V.3.. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
14 846 000 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
14 846 000 |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 079 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
30 533 000 |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 176 000 |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
23 369 000 |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
Átmeneti segély |
200 000 |
|
|
Temetési segély |
400 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
400 000 |
|
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
3 156 000 |
|
ÁHT-n belül |
2 556 000 |
|
|
Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini-Bölcsőde |
478 000 |
|
|
Orvosi ügyelet |
0 |
|
|
Fizikoterápia |
230 000 |
|
|
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
1 764 000 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális Alapszolgáltató Intézmény |
61 000 |
|
|
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
23 000 |
|
|
ÁHT-n kívül |
600 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Lábas Pajtások |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Őrségi Gombász Egyesület |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Tűzoltó Egyesület |
100 000 |
|
|
Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület |
100 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
100 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
|
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
|
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
999 976 |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
999 976 |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
845 024 |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
953 702 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 079 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
|
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
0 |
|
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
|
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|
EFOP pályázati támogatás |
0 |
|
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|
V.2. |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|
V.3. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|
|
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
16 808 000 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
16 808 000 |
|
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ |
16 808 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
8 046 000 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 500 000 |
|
|
Kamerarendszer |
2 186 000 |
|
|
Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére |
360 000 |
|
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
7 262 000 |
|
Csatorna rekonstrukció |
1 850 000 |
|
|
Szomoróci buszváró felújítás |
500 000 |
|
|
Önkormányzati épület (Fő út 57.)mozgáskorlátozott feljáró felújítás |
1 905 000 |
|
|
Önkormányzati épület (Fő út 57.)tetőjavítás |
595 000 |
|
|
Sportöltöző, színpad |
1 397 000 |
|
|
Ravatalozó felújítás |
500 000 |
|
|
Faluház belső festés |
515 000 |
|
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
1 500 000 |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
1 500 000 |
|
Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő |
1 500 000 |
|
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
2 499 976 |
|
a) |
Működési célú |
999 976 |
|
b) |
Felhalmozási célú |
1 500 000 |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
|
a) |
Működési célú |
0 |
|
b) |
Felhalmozási célú |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatokFt-ban |
|||||
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés |
602 000 |
|
Összesen |
602 000 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
8 500 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|