Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 20- 2025. 08. 21

Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.05.20.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, a korábbi döntéseknek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, a stabilitás és a fenntarthatóság elvét.

[2] Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2025. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 80 978 532 Ft-ban

kiadási főösszegét: 80 978 532 Ft-ban állapítja meg.

(2)² Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 634 843 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 5 590 000 Ft

Közhatalmi bevételek 16 999 689 Ft

Működési bevételek 2 100 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14 846 000 Ft

Működési célú bevételek 64 170 532 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 16 808 000 Ft

Felhalmozási célú bevételek 16 808 000 Ft

Költségvetési bevételek 80 978 532 Ft

Finanszírozási bevételek - Ft

Bevételek mindösszesen 80 978 532 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 30 538 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 176 000 Ft

Dologi kiadások 23 369 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 2 556 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 600 000 Ft

Tartalékok 1 086 508 Ft

Működési célú kiadások 63 325 508 Ft

Beruházások 8 046 000 Ft

Felújítások 7 262 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft

Felhalmozási célú tartalék 1 500 000 Ft

Felhalmozási célú kiadások 16 808 000 Ft

Költségvetési kiadások 80 133 508 Ft

Finanszírozási kiadások 845 024 Ft

Kiadások mindösszesen 80 978 532 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2025. évi éves cafetéria keretét bruttó 250 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

Általános és céltartalékok

7. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben 2 499 976 Ft általános tartalékot hagy jóvá 5. számú melléklet szerint.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2025. évre nem tervez.

(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez³

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

						adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzatból		2025. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2025. évi módosított előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK
I.	Intézményi működési bevételek	2 100 000	1 600 000	500 000	2 100 000	1 600 000	500 000
II.	Közhatalmi bevételek	16 999 689	12 428 689	4 571 000	16 999 689	12 428 689	4 571 000
IV.	Támogatások	24 543 311	24 543 311	0	24 634 843	24 634 843	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	5 590 000	5 590 000	0	5 590 000	5 590 000	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés	0	0	0	0	0	0

	Működési bevételek összesen	49 233 000	44 162 000	5 071 000	49 324 532	44 253 532	5 071 000
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	0	0	0



	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 233 000	44 162 000	5 071 000	49 324 532	44 253 532	5 071 000
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-30 808 976	-30 808 976	0	-30 808 976	-30 808 976	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	14 846 000	14 846 000	0	14 846 000	14 846 000	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	16 808 000	16 808 000	0	16 808 000	16 808 000	0
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0			0
IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	64 079 000	59 008 000	5 071 000	64 170 532	59 099 532	5 071 000
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	16 808 000	16 808 000	0	16 808 000	16 808 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 887 000	75 816 000	5 071 000	80 978 532	75 907 532	5 071 000
B	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	30 533 000	28 533 000	2 000 000	30 538 000	28 538 000	2 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 176 000	3 515 000	661 000	4 176 000	3 515 000	661 000
III.	Dologi kiadások	23 369 000	22 559 000	810 000	23 369 000	22 559 000	810 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
V.	Egyéb működési kiadások	3 156 000	2 556 000	600 000	3 156 000	2 556 000	600 000
XII.	Elvonások és befizetések
XIII.	Működési tartalék, céltartalék	999 976	999 976	0	1 086 508	1 086 508	0
	Működési kiadások összesen	63 233 976	58 162 976	5 071 000	63 325 508	58 254 508	5 071 000
VI.	Intézményi beruházás	8 046 000	8 046 000	0	8 046 000	8 046 000	0
VII.	Felújítás	7 262 000	7 262 000	0	7 262 000	7 262 000	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen	16 808 000	16 808 000	0	16 808 000	16 808 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 041 976	74 970 976	5 071 000	80 133 508	75 062 508	5 071 000
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0		0	0


XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	845 024	845 024	0	845 024	845 024	0
XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	64 079 000	59 008 000	5 071 000	64 170 532	59 099 532	5 071 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	16 808 000	16 808 000	0	16 808 000	16 808 000	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 887 000	75 816 000	5 071 000	80 978 532	75 907 532	5 071 000

2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁴

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/I.	Intézményi működési bevételek	2 100 000	2 100 000
I.1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
I.2.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
I.3.	Közvetített szolgáltatások	600 000	600 000
I.4.	Egyéb működési bevétel
A/II.	Közhatalmi bevételek	16 999 689	16 999 689
II.1.	Illetékek	0	0
II.2.	Helyi adók	16 999 689	16 999 689
II.2.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
II.2.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni	999 689	999 689
II.2.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000
II.2.4.	Talajterhelési díj	0	0
II.3.	Átengedett központi adók	0	0
II.3.1.	Gépjárműadó 40 %-a	0	0
II.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
A/IV.	Támogatások	24 543 311	24 634 843
IV.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 512 090	12 512 090
IV.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0
IV.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 343 500	6 435 032
IV.3.1.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
IV.3.2.	Falugondnoki szolgáltatás	6 343 500	6 343 500
IV.3.3.	Szociális ágazati pótlék támogatás		91 532
IV.4.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
IV.4.1.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
IV.5.	Polgármesteri illetményemelés támogatása	3 417 721	3 417 721
IV.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0
IV.7.	Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	5 590 000	5 590 000
V.1.	Központi költségvetésből	1 899 000	1 899 000
V.1.	Elkülönített állami pénzalapokból	3 691 000	3 691 000
V.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
V.3.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 846 000	14 846 000
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	14 846 000	14 846 000
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 079 000	64 170 532
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
B/I.	Személyi juttatások	30 533 000	30 538 000
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 000	4 176 000
B/III.	Dologi kiadások	23 369 000	23 369 000
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből	1 000 000	1 000 000
IV.1.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	0
IV.2.	Egyéb ellátások	1 000 000	1 000 000
	Rendkívüli települési támogatás	200 000	200 000
	Temetési támogatás	400 000	400 000
	Beiskolázási támogatás	400 000	400 000
B/V.	Egyéb működési kiadások	3 156 000	3 156 000
V.1.	Támogatásértékű működési kiadásebből	2 556 000	2 556 000
V.1.1.	Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	478 000	478 000
V.1.2.	Fizikoterápia	230 000	230 000
V.1.3.	Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális Alapszolgáltató Intézmény	61 000	61 000
V.1.4.	Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása	0	0
V.1.5.	Védőnői szolgálat finanszírozása	0	0
V.1.6.	NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ.	23 000	23 000
V.1.7.	Őriszentpéteri KÖH finanszírozás	1 764 000	1 764 000
V.1.8.	Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés

V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	600 000	600 000
V.2.1.	Bursa ösztöndíj	100 000	100 000
V.2.2.	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat	0	0
V.2.3.	Egyéb társadalmi szervezetek	500 000	500 000
	Civil szervezetek támogatása-Lábas Pajtások	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Fortissimi Alapítvány	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Őrségi Gombász Egyesület	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Tűzoltó Egyesület	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása-Bajánsenye Sportegyesület	100 000	100 000
B/XII.	Elvonások és befizetések
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	999 976	1 086 508
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	999 976	1 086 508
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	845 024	845 024
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	845 024	845 024
IX.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 079 000	64 170 532
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
III.2.1.	Osztalék- és hozambevétel	0
III.2.2.	Tartós részesedések értékesítése	0
III.2.3.	Felhalmozási célú kamatbevétel	0
III.2.4.	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0
III.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
III.3.1.	Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése	0
III.3.2.	Privatizációból származó bevétel	0
III.3.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0
III.3.4.	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.5.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
III.3.6.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev.	0
A/IV.	Támogatások	0
IV.4.	Egyéb központi támogatás	0
IV.5.	Címzett támogatás	0
IV.6.	Céltámogatás	0
IV.7.	Vis maior támogatás	0
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
	EFOP pályázati támogatás	0
V.1.	Elkülönített állami pénzalapból	0
V.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól	0
V.3.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
V.4.	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 808 000
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	16 808 000
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ		16 808 000
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0

4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

		adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	8 046 000
	Közvilágítás korszerűsítés	5 500 000
	Kamerarendszer	2 186 000
	Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére	360 000
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	7 262 000
	Csatorna rekonstrukció	1 850 000
	Szomoróci buszváró felújítás	500 000
	Önkormányzati épület (Fő út 57.)mozgáskorlátozott feljáró felújítás	1 905 000
	Önkormányzati épület (Fő út 57.)tetőjavítás	595 000
	Sportöltöző, színpad	1 397 000
	Ravatalozó felújítás	500 000
	Faluház belső festés	515 000
B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 500 000
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 500 000
	Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő	1 500 000


A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé


Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0

Váltó kibocsátása		0

Pénzügyi lizing		0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0

Halasztott fizetés, részletfizetés		0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0

5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

			adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	2 499 976	2 586 508
a)	Működési célú	999 976	1 086 508
b)	Felhalmozási célú	1 500 000	1 500 000
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK
a)	Működési célú
b)	Felhalmozási célú

6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

			adatok főben
Ssz.	Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat
1.	Közalkalmazottak		2
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
2.	Köztisztviselők		1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	1
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
4.	közfoglalkoztatás		2
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	2
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0
	ÖSSZESEN		5

7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:
					adatokFt-ban
Bevételek	2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek	Összesen
EU forrás
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen

Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök
Összesen	0	0			0



EU projekt megnevezése:
					adatok Ft-ban
Bevételek	2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek	Összesen
EU forrás
Egyéb forrás
Saját forrás
Összesen

Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök
Összesen

8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

		adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés	602 000


Összesen		602 000

9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

ERCASZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján

*Az Önkormányzat Stabilitási törvény* 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

					adatok ezer Ft-ban
Megnevezés		2025.	2026.	2027.	2028.
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		8 500 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000

					adatok ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2024.	2025.	2026.	2027.












Összesen:		0	0	0	0

A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.