Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztése, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

A költségvetési tervezet bevételi és kiadási főösszege 62 103 ezer Ft.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozási rendszerben történik, melynek felhasználása adott célokhoz kötött és biztosítania kell a közszolgáltatások megfelelő színvonalú, zavartalan ellátását.

Az önkormányzat működésének állami támogatása, mely tartalmazza az általános támogatást, a szociális, valamint a kulturális feladatok támogatását, összességében 24 141 ezer Ft.

Az adóbevételek tervezése a 2022. évi tényadatok figyelembevételével történt, 11 millió forint bevételt tartalmaz a költségvetés ezen a jogcímen.

Várhatóan az idei évben is folytatódik a közmunkaprogram hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, melyre elkülönített állami pénzalapból kap az önkormányzat támogatást. A költségvetési tervezet az előző évihez hasonlóan 100%-os bértámogatással számol.

A 2019. évi közmunka program 2019. márciusban indul és a tavalyi évhez hasonlóan 6 fő foglalkoztatásával tervez, melynek személyi jellegű kiadásait és a munkáltatót terhelő járulékokat az önkormányzat költségvetési tervezete tartalmazza.

Működési célú támogatás jogcímen bevételt tervez továbbá a traktorüzemeltetéssel kapcsolatosan a fenntartó önkormányzatoktól.

Az önkormányzat költségvetése a bevételi oldalon számol továbbá a turistaszálló üzemeltetéséből adódóan 400 ezer Ft szállásdíj bevétellel, valamint a csatornahálózat üzemeltetése kapcsán befolyó koncessziós díj bevétellel.

A bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17 millió Ft összegben, melyből 966 ezer Ft pedig a 2023. évi nettó finanszírozás előlege.

A költségvetés kiadási oldalát érinti, hogy 2023. január 1-től ismét emelkedett a garantált bérminimum összege havi 296 400 Ft-ra, mely a falugondnok illetve a traktoros bérét érinti, a közmunkások bruttó bére 116 ezer Ft lett.

A 2023. évi közmunka program várhatóan 2023. márciusban indul (bár erről hivatalos információ, a tavalyi évhez hasonlóan 3 fő foglalkoztatásával tervezünk.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke változatlan, 13 %.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadásokat az elmúlt évi tényadatokra támaszkodva terveztük. Többletként jelentkezik a megemelkedett költség, illetve közüzemi díjak (áram, gáz).

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított összeg az előző évi szinten lett tervezve.

A pénzeszközátadások tekintetében az Óvoda finanszírozása emelkedett az előző évihez képest az egy főre jutó finanszírozási összeg növekedése miatt.

Az őrségi orvosi ügyelet, fizikoterápia finanszírozása 2023. június 30-ig lett betervezve.

2023-ban az Őriszentpéteri KÖH működéséhez is hozzá kell járulni a fenntartó önkormányzatoknak.

A felhalmozási célú kiadások összege 2023-ban 2 360 ezer Ft, tartalmazza a közművelődési támogatásból eszközbeszerzést, a csatornahálózat rekonstrukciós munkáinak költségeit, valamint önkormányzati épület felújítására betervezett összeget.

Ezen felülül az önkormányzat 3 millió Ft felhalmozási célú tartalékot tervez pályázati önerőkre.