Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerkáskápolna Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §            A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. §            Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2016. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Kerkáskápolna  Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §     (1)  

         A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

                  bevételi és kiadási főösszegét                                                    25 040 ezer Ft-ban,

                  ezen belül

                          a felhalmozási célú bevételeket                                                   39 ezer Ft-ban,

                          a felhalmozási célú kiadásokat                                               4 597 ezer Ft-ban,

                          ebből:

                                     intézményi beruházások                                              1 546  ezer Ft-ban

                                     felújítások összegét                                                      2 997 ezer Ft-ban

                                     felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét              54 ezer Ft-ban,

                          a működési célú bevételeket                                                  25 001 ezer Ft-ban

                          a működési célú kiadásokat                                                   20 443 ezer Ft-ban

                          ebből:

                                     a személyi jellegű kiadásokat                                       7 498 ezer Ft-ban

                                     a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adót            1 821 ezer Ft-ban

                                   a dologi kiadásokat                                                       7 384ezer Ft-ban

                                   ellátottak pénzbeli juttatásait                                           880 ezer Ft-ban

                                     egyéb működési célú kiadásokat                                  1 645 ezer Ft-ban

                                     működési finanszírozási kiadások                                1 215 ezer Ft-ban

                          a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                                 5 főben

                  állapítja meg.

           (2)   Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. §     (1)   Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. §     (1)   Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott.

Általános és céltartalék

6. §            A Képviselő-testület 2016. évre 1 004 ezer forint tartalékot állapít meg. (5. számú melléklet)

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. §            A Képviselő-testület 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

Európai Uniós projektek

8. §            Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 7 .sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

9. §     (1)   A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza

                    a)  az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott  célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,

                    b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,

                    c)  egyéb többlet bevételek tartalékba helyezése vonatkozásában, 

                    d)  a  jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.

           (2)   Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

3. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. §         A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

11. §          Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

12. §          Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kerkáskápolna, 2016. február 15.

                        Keserű József                                                                   Tóth Jenő

                         polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Kerkáskápolna község hirdetőtábláján 2016. február 29-én.

                                                                                                                 Tóth Jenő

                                                                                                                    jegyző