Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 05. 28Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.27.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerkáskápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Kerkáskápolna Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36 082 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 6 255 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 7 707 ezer Ft-ban
ebből:
intézményi beruházások 7 257 ezer Ft-ban
felújítások összegét 450 ezer Ft-ban
a működési célú bevételeket 29 827 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat 28 375 ezer Ft-ban
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 8 962 ezer Ft-ban
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 1 371 ezer Ft-ban
a dologi kiadásokat 6 316 ezer Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 666 ezer Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 6 110 ezer Ft-ban
működési finanszírozási kiadások 609 ezer Ft-ban
működési tartalék 4 341 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 3 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 3 főben állapítja meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményinél.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2020. évre 7 455 ezer forint tartalékot állapít meg az 5. számú melléklet szerint.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás
9. § (1) A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza
- a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
- b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
- c) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
- d) a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
10. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
11. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
rovat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat összesen | eredeti előirányzatból | 2020. évi módosított előirányzat | módosított előirányzatból | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ||||
B | BEVÉTELEK | ||||||
B4 | Intézményi működési bevételek | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 725 | 442 | 1 283 | 1 725 | 411 | 1 314 |
B11 | Önkormányzatok müködési támogatása | 15 219 | 15 219 | 15 910 | 15 910 | ||
B16 | Müködési támogatások államháztartáson belülről | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzek | ||||||
B25 | Támogatási kölcsön visszatérülések | ||||||
Működési bevételek összesen | 19 556 | 18 273 | 1 283 | 20 247 | 18 933 | 1 314 | |
B5 | Felhalmozási bevétel | ||||||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
B74 | Támogatási kölcsön visszatérülések. | ||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 2 460 | 2 460 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 016 | 20 733 | 1 283 | 22 707 | 21 393 | 1 314 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -13 708 | -13 708 | 0 | -12 766 | -12 766 | 0 | |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele | 10 522 | 10 522 | 0 | 9 580 | 9 580 | 0 |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 3 795 | 3 795 | 0 | 3 795 | 3 795 | 0 |
B81 | Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül | ||||||
B81 | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül | ||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 317 | 14 317 | 0 | 13 375 | 13 375 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen | 30 078 | 28 795 | 1 283 | 29 827 | 28 513 | 1 314 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 6 255 | 6 255 | 0 | 6 255 | 6 255 | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 333 | 35 050 | 1 283 | 36 082 | 34 768 | 1 314 | |
rovat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat összesen | eredeti előirányzatból | 2020. évi módosított előirányzat | módosított előirányzatból | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ||||
K | KIADÁSOK | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 8 787 | 8 387 | 400 | 8 962 | 8 562 | 400 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 371 | 1 193 | 178 | 1 371 | 1 193 | 178 |
K3 | Dologi kiadások | 5 284 | 5 284 | 6 316 | 6 316 | 0 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 635 | 0 | 635 | 666 | 0 | 666 |
K5 | Egyéb működési célú támogatások | 4 500 | 4 430 | 70 | 6 110 | 6 040 | 70 |
K508 | Támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
K513 | Működési tartalék, céltartalék | 7 455 | 7 455 | 0 | 4 341 | 4 341 | 0 |
Működési kiadások összesen | 28 032 | 26 749 | 1 283 | 27 766 | 26 452 | 1 314 | |
K6 | Intézményi beruházás | 7 242 | 7 242 | 0 | 7 257 | 7 257 | |
K7 | Felújítás | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadás | ||||||
K86 | Támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 7 692 | 7 692 | 0 | 7 707 | 7 707 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 724 | 34 441 | 1 283 | 35 473 | 34 159 | 1 314 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Működési célú finanszírozási kiadás | 609 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 |
K9 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | ||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 609 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | |
Működési kiadások mindösszesen | 28 641 | 27 358 | 1 283 | 28 375 | 27 061 | 1 314 | |
Felhalmozási kiadások mindösszesen | 7 692 | 7 692 | 0 | 7 707 | 7 707 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 36 333 | 35 050 | 1 283 | 36 082 | 34 768 | 1 314 | |
2. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
adatok ezer Ft-ban | |||
rovat/ sszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
B4 1. | Intézményi működési bevételek | 240 | 240 |
B401 | Készletértékesítés | 0 | 0 |
B402 | Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel | 40 | 40 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 | 200 |
B404 | Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
B408 | Kamat bevételek | 0 | 0 |
B3 2. | Közhatalmi bevételek | 1 725 | 1 725 |
B31 | Jövedelmadók | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 220 | 220 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 220 | 220 |
B351 | értékesítési és forgalmi adók | 1 300 | 1 300 |
B351 | Helyi iparűzési adó | 1 300 | 1 300 |
B354 | Gépjárműadó | 180 | 180 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 25 | 25 |
B355 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 25 | 25 |
B355 | Talajterhelési díj | 0 | 0 |
B36 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 |
B11 3. | Önkormányzatok müködési támogatásai | 15 219 | 15 910 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 376 | 8 353 |
B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 0 | 0 |
B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 043 | 5 520 |
B113 | gyermekétkeztetés támogatása | 0 | 0 |
B114 | Települési önkorm. Kulturális támogatása | 1 800 | 2 000 |
B115 | Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás | 0 | 37 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
B1 4. | Működési célú támogatások állaháztartáson belül | 2 372 | 2 372 |
B16 | Elkülönített állami pénzalapokból | 2 242 | 2 242 |
B16 | Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 |
B16 | Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH | 0 | 0 |
B16 | Társulások és kv. szerveik | 130 | 130 |
B16 | Központi költségvetési szervek | 0 | 0 |
B6 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
B1 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
B8 7. | Működési célú finanszírozási bevételek | 10 522 | 9 580 |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele | 10 522 | 9 580 |
B811 | Likvid hitel felvétele | 0 | 0 |
B8113 | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 |
B8121 | Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele | 0 | 0 |
B81 | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 078 | 29 827 | |
MŰKÖDÉSI HIÁNY | |||
rovat/ sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
K1 1. | Személyi juttatások | 8 787 | 8 962 |
K2 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 371 | 1 371 |
K3 3. | Dologi kiadások | 5 284 | 6 316 |
K4 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 635 | 666 |
Szociális tüzifa támogatás | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | 635 | 505 | |
Települési támogatás | 635 | 505 | |
Lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | |
Gyermekszületési támogatás | 0 | 0 | |
Temetési támogatás | 135 | 135 | |
Beiskolázási támogatás | 50 | 50 | |
Átmeneti - rendkivüli támogatás | 450 | 320 | |
Szoc. étkeztetés | 0 | 161 | |
K5 5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 500 | 6 110 |
K502 | Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt. | 3 100 | 4 628 |
K506 | Működési kiadás államháztartáson belülre | 1 350 | 1 432 |
K506 | Központi költségvetési szervnek | 0 | 0 |
K506 | Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 582 | 672 |
Orvosi ügyelet | 430 | 430 | |
Fiziotherápia | 64 | 63 | |
Fogorvosi szék pályázat hj. | 88 | 87 | |
Védőnő, kirendeltség elsz. | 0 | 92 | |
2018. évi elsz.alapján visszafiz.köt.-ovis létszám | 0 | 0 | |
K506 | Társulásoknak és költségvetési szerveinek | 768 | 760 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. | 70 | 70 | |
Pöttömsziget óvoda | 582 | 582 | |
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. | 8 | 0 | |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. | 108 | 108 | |
K512 | Működési kiadások államháztartáson kivülre | 50 | 50 |
Egyéb civil szervezetek | 50 | 50 | |
K513 | Tartalék | 7 455 | 4 341 |
K5 6 . | Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
K9 7 . | Működési célú finanszírozási kiadások | 609 | 609 |
K59112 | Likvid hitel törlesztése | 0 | 0 |
K9113 | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
K9121 | Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 |
K914 | ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése | 609 | 609 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 641 | 28 375 | |
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
adatok ezer Ft-ban | |||
rovat /Ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosítás |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
B5 8. | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
B55 | Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel | 0 | 0 |
B2 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 460 | 2 460 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
B25 | felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől | 0 | 0 |
B25 | Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől | 0 | 0 |
B25 | Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból | 2 460 | 2 460 |
B2 10. | Támogatási kölcsön visszatérülések | 0 | 0 |
B7 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
B8 12. | Finanszirozási bevételek | 3 795 | 3 795 |
B811 | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről | 0 | 0 |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele | 3 795 | 3 795 |
B812 | Befektetési célú értékpapír bevétele | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 255 | 6 255 | |
FELHALMOZÁSI HIÁNY | |||
adatok ezer Ft-ban | |||
rovat/ sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosítás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||
K6 8. | Intézményi beruházás | 7 242 | 7 257 |
K7 9. | Felújítás | 450 | 450 |
K 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 |
K84 | - Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 |
K89 | -Társulásoknak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 |
K8 11. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
K83 | Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül | 0 | |
K86 | Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül | 0 | |
K9 12. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
K9111 | hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése | 0 | |
K922 | Befektetési célú értékpapír vásárlás | 0 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 692 | 7 707 | |
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban | |||
rovat /ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosítás |
K6 8. | INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK | 7 242 | 7 257 |
K64 | Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére | 270 | 270 |
K63 | Informatikai eszközbeszerzés | 0 | 15 |
K62 | Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítása | 6 022 | 6022 |
K62 | Ingatlan vásárlása /telek/ | 200 | 200 |
K64 | Egyéb eszközök beszerzése/damilos fűnyíró, magasnyomású mosó/ | 150 | 150 |
K64 | Temető kapu | 500 | 500 |
K64 | Fűtéshez légtelenítő tartály | 100 | 100 |
K7 9. | FELÚJÍTÁSOK | 450 | 450 |
K71 | Útfelújítás | 450 | 450 |
K8 10. | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS | 0 | 0 |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
- Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek | 0 | 0 | |
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre | 0 | 0 |
A fenti előirányzatokból 2020. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé | |||
forrás ezer Ft-ban | |||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 20. évi módosítás |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | 0 | 0 | |
Váltó kibocsátása | 0 | 0 | |
Pénzügyi lizing | 0 | 0 | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | 0 | |
Halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | |
5. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI
adatok ezer Ft-ban | |||
ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosítás |
K513 | ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK | 7 455 | 4 341 |
K513 | Működési célú | 7 455 | 4 341 |
K513 | Felhalmozási célú | 0 | 0 |
K513 | CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 |
6. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
adatok főben | ||||
Ssz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosítás | |
1. | Közalkalmazottak | 1 | 1 | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 1 | 1 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
2. | Köztisztviselők | 0 | 0 | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
3. | Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott | 0 | 0 | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
részmunkaidőben foglalkoztatott | szakmai állomány | 0 | 0 | |
fizikai állomány | 0 | 0 | ||
4. | közfoglalkoztatás | 3 | 2 | |
teljes munkaidőben foglalkoztatott | fizikai állomány | 3 | 2 | |
részmunkaidőben foglalkoztatott | fizikai állomány | 0 | 0 | |
ÖSSZESEN | 4 | 3 | ||
7. melléklet
KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI
adatok ezer Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
EU forrás | |||||
Egyéb forrás | |||||
Saját forrás | |||||
Összesen | |||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen |
Személyi juttatások | |||||
Járulékok | |||||
Dologi kiadások | |||||
Felújítások | |||||
Beruházások | |||||
Átadott pénzeszközök | |||||
Összesen |