Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kerkáskápolna Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 33 275 812 Ft.
kiadási főösszege: 33 275 812 Ft.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 055 279 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 163 000 Ft
Közhatalmi bevételek 1 892 238 Ft
Működési bevételek 200 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 28 310 517 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 28 310 517 Ft
Finanszírozási bevételek 4 965 295 Ft
Bevételek mindösszesen 33 275 812 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 14 471 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 548 000 Ft
Dologi kiadások 10 519 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 170 000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 314 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 Ft
Tartalékok 1 508 000 Ft
Működési célú kiadások 31 630 000 Ft
Beruházások 341 000 Ft
Felújítások 400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 741 000 Ft
Költségvetési kiadások 32 371 000 Ft
Finanszírozási kiadások 904 812 Ft
Kiadások mindösszesen 33 275 812 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 15 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 1 508 000 Ft tartalékot képez, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
rovat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
|
|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
|||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 892 238 |
0 |
1 892 238 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
23 055 279 |
22 145 517 |
909 762 |
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
3 163 000 |
3 163 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
28 310 517 |
25 308 517 |
3 002 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 310 517 |
25 308 517 |
3 002 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 060 483 |
-4 060 483 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
4 224 295 |
4 224 295 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
741 000 |
741 000 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 965 295 |
4 965 295 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
32 534 812 |
29 532 812 |
3 002 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
741 000 |
741 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 275 812 |
30 273 812 |
3 002 000 |
|
K |
KIADÁSOK |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
14 471 000 |
13921000 |
550000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 548 000 |
1366000 |
182000 |
K3 |
Dologi kiadások |
10 519 000 |
10519000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 170 000 |
0 |
2170000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 414 000 |
1314000 |
100000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
1 508 000 |
1508000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
31 630 000 |
28 628 000 |
3 002 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
341 000 |
341000 |
0 |
K7 |
Felújítás |
400 000 |
400000 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
741 000 |
741 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 371 000 |
29 369 000 |
3 002 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
904 812 |
904812 |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
904 812 |
904 812 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
32 534 812 |
29 532 812 |
3 002 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
741 000 |
741 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33 275 812 |
30 273 812 |
3 002 000 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
200 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
50 000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 892 238 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
220 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
220 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
1 572 238 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 572 238 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
100 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
23 055 279 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 539 163 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 246 116 |
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
3 163 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 163 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és kv. szerveik |
0 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 224 295 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
4 224 295 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 534 812 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 1. |
Személyi juttatások |
14 471 000 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 548 000 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
10 519 000 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 170 000 |
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
|
Települési támogatás |
2 170 000 |
|
Szociális étkeztetés |
250 000 |
|
Gyermekszületési támogatás |
0 |
|
Temetési támogatás |
120 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
300 000 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 500 000 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 414 000 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 314 000 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
293 000 |
Orvosi ügyelet |
0 |
|
Fiziotherápia |
81 000 |
|
KÖH finanszírozása |
212 000 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
1 021 000 |
Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde |
1 010 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
11 000 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 000 |
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
1 508 000 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
904812 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
904812 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 534 812 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
B25 |
felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
741 000 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
741 000 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
741 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
341 000 |
K7 9. |
Felújítás |
400 000 |
K8 10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
K84 |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
741 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
341 000 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
341 000 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
400 000 |
Falufejl.pályázat - műszaki tervdokumentáció |
400 000 |
|
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K84 |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulás |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
1 508 000 |
K513 |
Működési célú |
1 508 000 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
946 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
250000 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
250 000 |