Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 03. 05- 2021. 09. 15Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (III.4.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Magyarszombatfa Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Magyarszombatfa Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 81.347.762 Ft-ban,
ezen belül:
a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 20.066.000 Ft-ban,
ebből:
intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban,
felújítási összegét 20.066.000 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 81.347.762 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 61.281.762 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 18.809.895 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adót 2.628.107 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 26.901.578 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 770.000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 8.310.659 Ft-ban,
működési tartalékot 2.825.776 Ft-ban,
működési célú finanszírozási kiadást 1.035.747 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 9 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2021. január 1-től 46.380 Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményinél.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint átlagosan 9 főben állapítja meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, azt 2.825.776 Ft-ban határozza meg.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2021. évben nem vesz részt. (7. számú melléklet)
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
9. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Magyarszombatfa, 2021. március 1.
Albert Attila Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Magyarszombatfa község hirdetőtábláján 2021. március 4.
Tóth Jenő
jegyző
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
A |
BEVÉTELEK |
B |
KIADÁSOK |
||||||
I. |
Intézményi működési bevételek |
11 445 000 |
3 730 000 |
7 715 000 |
I. |
Személyi juttatások |
18 809 895 |
16 073 495 |
2 736 400 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 051 000 |
3 051 000 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 628 107 |
2 163 107 |
465 000 |
IV. |
Támogatások |
25 893 664 |
25 893 664 |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
26 901 578 |
23 957 378 |
2 944 200 |
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
6 891 076 |
6 891 076 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
770 000 |
0 |
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési kiadások |
8 310 659 |
8 310 659 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
2 825 776 |
2 825 776 |
0 |
|||||
Működési bevételek összesen |
47 280 740 |
39 565 740 |
7 715 000 |
Működési kiadások összesen |
60 246 015 |
54 100 415 |
6 145 600 |
||
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Intézményi beruházás |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felújítás |
20 066 000 |
17 526 000 |
2 540 000 |
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
20 066 000 |
17 526 000 |
2 540 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 280 740 |
39 565 740 |
7 715 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 312 015 |
71 626 415 |
8 685 600 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-33 031 275 |
-32 060 675 |
-970 600 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
34 067 022 |
34 067 022 |
0 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
1 035 747 |
1035747 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
81 347 762 |
73 632 762 |
7 715 000 |
Működési kiadások mindösszesen |
61 281 762 |
55 136 162 |
6 145 600 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
20 066 000 |
17 526 000 |
2 540 000 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
81 347 762 |
73 632 762 |
7 715 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
81 347 762 |
72 662 162 |
8 685 600 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
11 445 000 |
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 445 000 |
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
3 051 000 |
II.1. |
Illetékek |
0 |
II.2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
631 000 |
II.2.3. |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
A/IV. |
Támogatások |
25 893 664 |
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 706 664 |
IV. 1.1. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
IV.1.2. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
IV.1.3. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
IV.1.4. |
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához |
0 |
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 917 000 |
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 438 000 |
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
IV.3.3. |
Egyes jövedelempótlő támogatások kiegészítése |
0 |
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
IV.5. |
Központosított előirányzatok |
0 |
IV.6. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
6 891 076 |
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
6 891 076 |
V.1.1. |
Téli átmeneti közfoglalkoztatás támogatása |
|
V.1.2. |
2020-2021. évi hosszabb időtartamú kozfoglalkoztatás |
6 891 076 |
V1.3. |
Szolgálati idő megszerzését támogató foglalkoztatás |
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|
V.2.1. |
Ügyfélfogadás biztosítása miatti támogatás |
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 067 022 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
34 067 022 |
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
611 994 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 959 756 |
|
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
B/I. |
Személyi juttatások |
18 809 895 |
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 628 107 |
B/III. |
Dologi kiadások |
26 901 578 |
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
IV.1. |
Rendszeres szociális segély |
0 |
IV.2. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
IV.3. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
0 |
IV.4. |
Önkormányzati rendeletben megállapított segélyek |
250 000 |
IV.4.1. |
Átmeneti segély |
150 000 |
IV.4.2. |
Temetési segély |
100 000 |
IV.5. |
Önkormányzat által biztosított támogatások |
600 000 |
IV.5.1. |
Beiskolázási támogatás |
450 000 |
IV.5.2. |
Karácsonyi támogatás |
|
IV.5.3. |
Bursa ösztöndíj |
150 000 |
IV.5.4. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) |
0 |
IV.5.3 |
Jelzőrendszeres segítségníújtás |
70 000 |
IV.6.1. |
település támogatás |
0 |
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
8 160 659 |
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
7 960 659 |
V.1.1. |
Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde |
3 280 614 |
V.1.2. |
Védőnői szolgálat működésének finanszírozása |
160 000 |
V.1.3. |
Orvosi ügyelet |
1 752 150 |
V.1.4. |
Fizioterápia |
214 095 |
V.1.5. |
Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás |
0 |
V.1.5. |
Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása |
53 800 |
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási ÖT. + hulladékszállítás |
0 |
V.1.8. |
Traktorüzemeltetés működési hozzájárulás (B.senye, Kercaszomor) |
2 500 000 |
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
200 000 |
V.2.1. |
Falugondnoki Szövetség |
0 |
V.2.2. |
Kolping Lenti |
0 |
V.2.3. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
V.2.4. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
200 000 |
V.2.5. |
Történelmi egyházak |
0 |
V.3. |
Elvonások, egyéb befizetések |
0 |
V.3.1. |
2020. évi támogatás elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség |
0 |
V.3.2. |
Visszafizetési kötelezettség késedelmi kamata |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 825 776 |
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
2 825 776 |
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 035 747 |
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 035 747 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 281 762 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
8 300 000 |
III.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok értékesítése |
8 300 000 |
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
A/IV. |
Támogatások |
5 204 888 |
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
5 204 888 |
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
V.1. |
központi költségvetési szervtől |
0 |
V.2. |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|
V.2.1. |
egyéb támogatás |
|
V.3. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
0 |
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 504 888 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
B/VI. |
Intézményi beruházás |
0 |
B/VII. |
Felújítás |
20 066 000 |
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
0 |
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 066 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
0 |
T.E. beszerzése( közművelődés) |
0 |
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
20 066 000 |
Főzőüst beszerzése |
2 540 000 |
|
útfelújítás, -helyreállítás |
16 510 000 |
|
Mszfa-i, Gödörházi kultúrház felújítása |
1 016 000 |
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
2 825 776 |
a) |
Működési célú |
2 825 776 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
a) |
Működési célú |
0 |
b) |
Felhalmozási célú |
0 |
6. melléklet
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
6 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
6 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
9 |
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
EU forrás |
0 |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Saját forrás |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Következő évek |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
||||
Járulékok |
0 |
||||
Dologi kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
||||
Beruházások |
0 |
||||
Átadott pénzeszközök |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
3 031 000 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
20 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
3 051 000 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
10. |
- |
|||
11. |
- |
|||
12. |
- |
|||
13. |
- |
|||
14. |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |