Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Magyarszombatfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarszombatfa Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 125.144.811 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 99.684.564 Ft-ban,
ebből: működési célú támogatást 51.674.743 Ft-ban,
működési célú bevételt 10.164.747 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 6.011.500 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 17.785.995 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 14.047.579 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 25.460.247 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 8.300.000 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 17.160.247 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 95.088.544 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 19.420.155 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 3.096.408 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 56.484.190 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.365.145 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 9.581.214 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 12.000 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 5.129.432 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 30.056.267 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 23.002.957 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 2.608.310 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 4.445.000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 10 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete

a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
d) 3. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		16 176 247	4 781 844	11 394 403
1.	Intézményi működési bevételek		10 164 747	203 344	9 961 403
2.	Közhatalmi bevételek		6 011 500	4 578 500	1 433 000
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók		5 436 500	4 003 500	1 433 000
		Magánszemélyek kommunális adója	437 500	437 500	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 433 000	0	1 433 000
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	3 566 000	3 566 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		575 000	575 000	0
		Gépjárműadó	575 000	575 000	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0
	Kapott támogatások		51 674 743	51 674 743	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		51 674 743	51 674 743	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		14 980 809	14 980 809	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		7 121 192	7 121 192	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 000 000	2 000 000	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások		27 572 742	27 572 742	0
4.5	Címzett-, cél- és vis major támogatás
4.6	Egyéb központi támogatások
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 300 000	8 300 000	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		8 300 000	8 300 000	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		34 946 242	34 946 242	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		17 785 995	17 785 995	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		17 160 247	17 160 247
	Bevételek összesen		111 097 232	99 702 829	11 394 403
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		14 047 579	14 047 579	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		14 047 579	14 047 579	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Bevételek mindösszesen		125 144 811	113 750 408	11 394 403
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		89 959 112	54 389 755	35 569 357
19.	Személyi jellegű kiadások		19 420 155	16 766 838	2 653 317
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		3 096 408	2 642 049	454 359
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		3 096 408	2 642 049	454 359
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		56 484 190	24 022 509	32 461 681
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 365 145	1 365 145	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 581 214	9 581 214	0
	Támogatásértékű működési kiadások		9 231 214	9 231 214	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		350 000	350 000
	Előző évi befizetési kötelezsttség		12 000	12 000
	Felhalmozási kiadások összesen		30 056 267	24 405 868	0
24	Intézményi beruházások		23 002 957	21 797 558	1 205 399
25.	Felújítási kiadások		2 608 310	2 608 310	0
26.	Kormányzati beruházások
27.	Lakástámogatás, lakásépítés
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 445 000	0	4 445 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		120 015 379	78 795 623	35 569 357
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
32.	Értékpapír vásárlás
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		5 129 432	5 129 432	0
34.	Általános tartalék		4 170 104	4 170 104	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		959 328	959 328	0
	Kiadások mindösszesen		125 144 811	83 925 055	35 569 357
	Költségvetési létszámkeret		10	9	1”

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		16 176 247	4 781 844	11 394 403
1.	Intézményi működési bevételek		10 164 747	203 344	9 961 403
2.	Közhatalmi bevételek		6 011 500	4 578 500	1 433 000
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
3.1.	Illetékek		0	0	0
3.2.	Helyi adók		5 436 500	4 003 500	1 433 000
		Magánszemélyek kommunális adója	437 500	437 500	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 433 000	0	1 433 000
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	3 566 000	3 566 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		575 000	575 000	0
		Gépjárműadó	575 000	575 000	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0
	Kapott támogatások		51 674 743	51 674 743	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		51 674 743	51 674 743	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		14 980 809	14 980 809	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		7 121 192	7 121 192	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 000 000	2 000 000	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		27 572 742	27 572 742	0
4.5	Címzett-, cél-és vis major támogatás		0	0	0
4.6	Egyéb központi támogatások		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		17 785 995	17 785 995	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		17 785 995	17 785 995	0
	Működési bevételek összesen		85 636 985	74 242 582	11 394 403
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0
10.	ÁHT-on belüli megelőlegezés		0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		14 047 579	14 047 579	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		14 047 579	14 047 579	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		99 684 564	88 290 161	11 394 403
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)		0	0	0


Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		89 959 112	54 389 755	35 569 357
13.	Személyi jellegű kiadások		19 420 155	16 766 838	2 653 317
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 096 408	2 642 049	454 359
	szociális hozzájárulási adó		3 096 408	2 642 049	454 359
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		56 484 190	24 022 509	32 461 681
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 365 145	1 365 145	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 581 214	9 581 214	0
	Támogatásértékű működési kiadások		9 231 214	9 231 214	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		350 000	350 000	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		12 000	12 000	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
21	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		5 129 432	5 129 432	0
22.	Általános tartalék		4 170 104	4 170 104	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		959 328	959 328	0
	Működési kiadások mindösszesen		95 088 544	59 519 187	35 569 357”

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	8 300 000	8 300 000	0
	Ingatlan értékesítés	8 300 000	8 300 000	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 160 247	17 160 247	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	25 460 247	25 460 247	0

	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	23 002 957	21 797 558	1 205 399
	Szeszfőzde eszköz beszerzés
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	2 608 310	2 608 310	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 445 000	0	4 445 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre	4 445 000	0	4 445 000
	Felhalmozási kiadások összesen	30 056 267	24 405 868	5 650 399”