Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 27- 2023. 09. 27Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 54.716.907 Ft-ban
kiadási főösszegét 54.716.907 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35.056.740 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft
Működési bevételek 4.348.298 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 6.231.869 Ft
Működési célú bevételek 54.716.907 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 48.485.038 Ft
Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft
Bevételek mindösszesen 54.716.907 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.944.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.212.580 Ft
Dologi kiadások 20.547.822 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.533.961 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.418.226 Ft
Működési célú kiadások 54.486.909 Ft
Beruházások 229.998 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 229.998 Ft
Költségvetési kiadások 53.298.681 Ft
Finanszírozási kiadások 1.418.226 Ft
Kiadások mindösszesen 54.716.907 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 428 298 |
13 367 698 |
60 600 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 348 298 |
4 287 698 |
60 600 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
35 056 740 |
35 056 740 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 056 740 |
35 056 740 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 425 305 |
17 425 305 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 442 564 |
8 442 564 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 526 880 |
2 526 880 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
6 661 991 |
6 661 991 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
48 485 038 |
48 424 438 |
60 600 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
54 716 907 |
54 656 307 |
60 600 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
53 068 683 |
53 027 581 |
41 102 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 944 320 |
17 944 320 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 212 580 |
2 212 580 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 547 822 |
20 506 720 |
41 102 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
11 533 961 |
11 533 961 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
10 853 961 |
10 853 961 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
229 998 |
229 998 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
229 998 |
229 998 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
53 298 681 |
53 257 579 |
41 102 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 418 226 |
1 418 226 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
319 842 |
319 842 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
54 716 907 |
54 675 805 |
41 102 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
13 428 298 |
13 367 698 |
60 600 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 348 298 |
4 287 698 |
60 600 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
35 056 740 |
35 056 740 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 056 740 |
35 056 740 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 425 305 |
17 425 305 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 442 564 |
8 442 564 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 526 880 |
2 526 880 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
6 661 991 |
6 661 991 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
48 485 038 |
48 424 438 |
60 600 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
54 716 907 |
54 656 307 |
60 600 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
53 068 683 |
53 027 581 |
41 102 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
17 944 320 |
17 944 320 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 212 580 |
2 212 580 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 547 822 |
20 506 720 |
41 102 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
11 533 961 |
11 533 961 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
10 853 961 |
10 853 961 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 418 226 |
1 418 226 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
319 842 |
319 842 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
54 486 909 |
54 445 807 |
41 102 |
||||
3. melléklet a 4/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
229 998 |
229 998 |
0 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
229 998 |
229 998 |
0 |
||||