Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 25Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, a korábbi döntések költségvetési kihatásait, az elnyert pályázatok kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, a stabilitás és a fenntarthatóság elvét.
[2] Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2025. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Magyarszombatfa Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 63.165.904 Ft-ban
kiadási főösszegét 63.165.904 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 34.762.393 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3.690.864 Ft
Közhatalmi bevételek 8.650.000 Ft
Működési bevételek 4.933.375 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 52.036.632 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 52.036.632 Ft
Finanszírozási bevételek 11.129.272 Ft
Bevételek mindösszesen 63.165.904 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 28.541.279 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.255.986 Ft
Dologi kiadások 19.477.626 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 450.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.707.642 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Tartalékok 1.591.675 Ft
Működési célú kiadások 62.251.685 Ft
Beruházások 0 Ft
Felújítások 3.257.477 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3.257.477 Ft
Költségvetési kiadások 62.251.685 Ft
Finanszírozási kiadások 914.219 Ft
Kiadások mindösszesen 63.165.904
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2025. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2025. költségvetési évben 1.591.675 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2025. évben nem tervez megvalósítani.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
12 583 375 |
1 000 000 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
3 933 375 |
1 000 000 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 933 375 |
3 933 375 |
1 000 000 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 762 393 |
34 762 393 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 762 393 |
34 762 393 |
0 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 351 112 |
23 351 112 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 647 281 |
8 647 281 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Hiány tervezése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 690 864 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 690 864 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
52 036 632 |
47 345 768 |
1 000 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
63 165 904 |
58 475 040 |
1 000 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
57 402 533 |
56 367 283 |
1 035 250 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
28 541 279 |
27 641 279 |
900 000 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 986 |
3 255 986 |
0 |
|||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 447 626 |
19 312 376 |
135 250 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 707 642 |
5 707 642 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 257 477 |
3 257 477 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
3 257 477 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
60 660 010 |
59 624 760 |
1 035 250 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
914 219 |
914 219 |
|||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
914 219 |
914 219 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 591 675 |
1 591 675 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
1 591 675 |
1 591 675 |
0 |
|||
|
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
63 165 904 |
62 130 654 |
1 035 250 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
|||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
||||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 933 375 |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
1.4. |
Áfa bevétel |
0 |
||||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
|
1.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
||||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
550 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
|||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 000 000 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
|||||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
|||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
||||
|
Kapott támogatások |
34 762 393 |
|||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 762 393 |
||||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 351 112 |
||||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 647 281 |
||||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
||||
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
3.6. |
Hiány tervezése |
0 |
||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 690 864 |
|||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 690 864 |
||||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
52 036 632 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
|||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
|||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
|||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
|||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
11 129 272 |
||||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
Működési bevételek mindösszesen |
63 165 904 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Működési kiadások |
57 402 533 |
|||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
28 541 279 |
||||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 986 |
||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 447 626 |
||||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 707 642 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
914 219 |
|||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
914 219 |
||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 591 675 |
|||||
|
21. |
Általános tartalék |
1 591 675 |
||||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
59 908 427 |
|||||
3. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
0 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 257 477 |
||||
4. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
3 257 477 |
||||
|
2. |
Beruházások |
0 |
|||
|
Igazgatás |
0 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 257 477 |
||||
5. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
3 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott polgármester |
1 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
6 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
|
Szociális étkeztetés |
- |
|
Összesen |
- |
7. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
|
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
|
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi |
|||
|
előirányzatok |
|||||
|
1. |
Illetékek |
- |
|||
|
2. |
Helyi adók |
8 550 000 |
|||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
|
4. |
Kamatbevételek |
100 000 |
|||
|
5. |
Bírság |
- |
|||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
8 650 000 |
|||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
8. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi Szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2025. év |
74 850 |
- |
74 850 |
|
|
2. |
2026. év |
74 850 |
- |
74 850 |
|
|
3. |
2027. év |
74 850 |
- |
74 850 |
|
|
4. |
2028. év |
74 850 |
- |
74 850 |
|
|
5. |
2029. év |
74 850 |
- |
74 850 |
|
|
ÖSSZESEN: |
374 250 |
- |
- |
374 250 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
342 957 103 |
492 791 145 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 548 654 |
4 669 632 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 548 654 |
- |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
350 999 683 |
497 460 777 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
15 580 |
107 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
15 580 |
107 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
351 015 263 |
497 568 357 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
414000 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
15 001 953 |
15 730 000 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
15 001 953 |
15 730 000 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
15 001 953 |
16 144 000 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
142 510 |
110 910 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 887 108 |
13 148 188 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 029 618 |
13 259 098 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
2 498 860 |
1 772 938 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
2 951 918 |
3 452 341 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 450 778 |
5 225 279 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
3 214 228 |
3 625 082 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 214 228 |
3 625 082 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
836 |
- |
|
III/4 |
Forgótőke elszámolása |
70 000 |
110 000 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
70 836 |
110 000 |
|
D) |
Követelések |
8 735 842 |
8 960 361 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
140 496 |
122 009 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
237 007 |
8 000 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
237 007 |
8 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
384 160 179 |
536 061 825 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
621 152 000 |
621 244 000 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
- 11 317 908 |
90 369 407 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 623 815 |
7 623 815 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
- 234 782 078 |
- 183 485 933 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
- 2 182 701 |
- 11 138 609 |
|
G) |
Saját tőke |
380 493 128 |
524 612 680 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
83 000 |
374 137 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
83 000 |
374 137 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
666 939 |
361 496 |
|
II/4. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
1 170 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 171 478 |
914 219 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 838 417 |
1 276 885 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 745 634 |
2 239 826 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 745 634 |
2 239 826 |
|
H) |
Kötelezettségek |
3 667 051 |
3 890 848 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
4 573 268 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
2 985 029 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
7 558 297 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
384 160 179 |
536 061 825 |