Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 63 342 183 Ft-ban
kiadási főösszegét 63 342 183 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31 141 202 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 8 650 000 Ft
Működési bevételek 4 933 375 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 7 488 334 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 11 129 272 Ft
Működési célú bevételek 63 342 183 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 52 212 911 Ft
Finanszírozási bevételek 11 129 272 Ft
Bevételek mindösszesen 63 342 183 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 28 557 533 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 383 259 Ft
Dologi kiadások 19 761 975 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 450 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 307 642 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 448 000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2 111 309 Ft
Működési célú kiadások 60 019 718 Ft
Beruházások 64 988 Ft
Felújítások 3 257 477 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 322 465 Ft
Költségvetési kiadások 61 230 874 Ft
Finanszírozási kiadások 2 111 309 Ft
Kiadások mindösszesen 63 342 183 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
13 583 375 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
4 933 375 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
|
3.1. |
Illetékek |
||||||
|
3.2. |
Helyi adók |
8 550 000 |
8 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
38 629 536 |
38 629 536 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 629 536 |
38 629 536 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 553 642 |
19 553 642 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 823 560 |
8 823 560 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
7 488 334 |
7 488 334 |
0 |
|||
|
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
52 212 911 |
52 212 911 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
63 342 183 |
63 342 183 |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
57 908 409 |
57 843 186 |
65 223 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
28 557 533 |
28 557 533 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
3 383 259 |
3 383 259 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 761 975 |
19 696 752 |
65 223 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 755 642 |
5 755 642 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 307 642 |
5 307 642 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
448 000 |
448 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési kötelezsttség |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 322 465 |
3 088 785 |
233 680 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
64 988 |
64 988 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
3 023 797 |
233 680 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
61 230 874 |
60 931 971 |
298 903 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 111 309 |
2 111 309 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
1 197 090 |
1 197 090 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 219 |
914 219 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
63 342 183 |
63 043 280 |
298 903 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
13 583 375 |
13 583 375 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 933 375 |
4 933 375 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 650 000 |
8 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
8 550 000 |
8 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
38 629 536 |
38 629 536 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
38 629 536 |
38 629 536 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 553 642 |
19 553 642 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 823 560 |
8 823 560 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
7 488 334 |
7 488 334 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
52 212 911 |
52 212 911 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
11 129 272 |
11 129 272 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
63 342 183 |
63 342 183 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
57 908 409 |
57 843 186 |
65 223 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
28 557 533 |
28 557 533 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 383 259 |
3 383 259 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
19 761 975 |
19 696 752 |
65 223 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
450 000 |
450 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 755 642 |
5 755 642 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 307 642 |
5 307 642 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
448 000 |
448 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 111 309 |
2 111 309 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 197 090 |
1 197 090 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
914 219 |
914 219 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
60 019 718 |
59 954 495 |
65 223 |
||||
3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ágdaráló aprítógép értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Intézményi beruházások |
64 988 |
64 988 |
0 |
|||
|
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
||||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
||||||
|
Felújítási kiadások |
3 257 477 |
3 023 797 |
233 680 |
|||
|
Kormányzati beruházások |
||||||
|
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 322 465 |
3 088 785 |
233 680 |
|||