Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Velemér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §            A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. §            Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2018. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Velemér Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

                                                                                                                     44.045.752 Ft-ban,

• a működési célú bevételeket                                                              30.604.636 Ft-ban,

          ebből:  működési célú támogatást                                                      18.723.206 Ft-ban,

                     működési célú bevételt                                                               314.549 Ft-ban,

                     közhatalmi bevételeket                                                            1.950.931 Ft-ban,

                     véglegesen átvett pénzeszközöket                                             3.957.741 Ft-ban,

                     pénzforgalom nélküli bevételeket                                             5.658.209 Ft-ban,

• a felhalmozási bevételeket                                                                 13.441.116 Ft-ban,

• a működési célú kiadásokat                                                               26.309.791 Ft-ban,

          ebből:  a személyi jellegű kiadásokat                                                  9.463.720 Ft-ban,

                     a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót   1.645.683 Ft-ban,

                     a dologi kiadásokat                                                               10.990.057 Ft-ban,

                     ellátottak pénzbeli juttatásait                                                     381.000 Ft-ban,

                     egyéb működési célú kiadások                                                 3.116.040 Ft-ban,

                     egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat                                       713.291 Ft-ban,

• a felhalmozási kiadásokat                                                                  17.735.961 Ft-ban,

          a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                                                   7 főben

állapítja meg.

           (2)   Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

           (3)   A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. §     (1)   Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. §     (1)   Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét átlagosan a 6. számú melléklet szerint 6 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott létszám.

Általános és céltartalék

6. §            A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. §            A Képviselő-testület 2018. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

8. §            Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2018. évben nem vesz részt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. §            Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2018. évre nem tervez.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §   (1)   A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

           (2)   Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3)  Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a

Képviselő-testületet.

11. §   (1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

           (2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. §          A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. §          Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14. § (1)     Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Velemér, 2018. február 22.

                         Balogh Ernő                                                                    Tóth Jenő

                         polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Velemér község hirdetőtábláján 2018. február 28. napján.

                                                                                                                 Tóth Jenő

                                                                                                                    jegyző