Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat                               41.128.165 Ft

módosított bevételi előirányzat                         44.726.081 Ft

bevétel teljesítési adata                                     45.158.490 Ft


(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1., 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(3)  BEVÉTELEK

  • működési célú bevételek:                                              31.647.027 Ft

            ebből:


Saját bevételek                                                                 2.351.423 Ft

intézményi működési bevételek                                              85.137 Ft

helyi adóbevételek                                                           2.266.286 Ft



Költségvetési támogatás:                                                18.723.206 Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása         11.862.130 Ft

Szociális és gyermekjóléti fl-ok ellátására kapott tám.     4.276.556 Ft

Könyvtári és közművelődési támogatás                            1.800.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások                           784.520 Ft


Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről          4.187.078 Ft


Finanszírozási bevételek (bérelőleg)                                    727.111 Ft


Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                         5.658.209 Ft


  • felhalmozási célú bevételek:                                         13.511.463 Ft

ebből:

Felhalmozási bevétel                                                      13.477.044 Ft

Szalafői ingatlan 2017. évi törlesztése                                   34.419 Ft


Bevételek mindösszesen:                                            45.158.490 Ft



  1. §


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásit az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat                             41.128.165 Ft

módosított kiadási előirányzat                       44.726.081 Ft

kiadások teljesítési adata                               40.783.175 Ft


A kiadási összegeket forrásonként az 1., 2, és 3. számú mellékletek tartalmazzák.


(2)  KIADÁSOK

  • működési célú kiadások:                                               23.074.204 Ft

ebből:

személyi juttatások                                                           8.498.389 Ft

munkaadói járulékok                                                       1.379.973 Ft

dologi kiadások                                                                9.965.727 Ft

szociális juttatások, támogatások                                         381.000 Ft

egyéb működési kiadás                                                    1.407.740 Ft

elvonások és befizetések                                                     728.084 Ft


  •                                                                 felhalmozási célú kiadások:         17.708.971 Ft

            ebből:

beruházási kiadások (T.E. besz.)                                      2.535.676 Ft

felújítás                                                                          15.123.795 Ft

támogatás értékű                                                                   49.500 Ft


  • finanszírozási célú kiadások                                              713.291 Ft

.

Kiadások mindösszesen:                                            40.783.175 Ft



  1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évben felülvizsgált 2018. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően 4.375.315 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1.282.894 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2017. december 31-ei összege 5.658.209 Ft volt.

(3) A Képviselő- testület 2018. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.



  1. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 8. számú mellékletben részletezett adatok alapján 343.432.604 Ft-ban állapítja meg.



  1. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Velemér, 2019. május 27.



                        Balogh Ernő                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                       jegyző     



Záradék:


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Velemér, 2019. május 30.



                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző

Mellékletek