Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Velemér Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.234.747 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 40.155.549 Ft-ban,
ebből: működési célú támogatást 20.721.744 Ft-ban,
működési célú bevételt 305.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 2.064.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 13.705.675 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 3.359.130 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 5.079.198 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 32.861.622 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 9.554.911 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.658.130 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 13.533.015 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.109.697 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 6.205.111 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 800.758 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 12.373.125 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete

  • a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
  • b) 1. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • d) 3. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

2 184 000

185 000

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

305 000

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 879 000

185 000

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

1 818 000

1 633 000

185 000

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

103 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

0

185 000

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

1 530 000

1 530 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

241 000

0

Gépjárműadó

241 000

241 000

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

20 721 744

20 721 744

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 721 744

20 721 744

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

11 933 753

11 933 753

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

6 675 991

6 675 991

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 000 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások

112 000

112 000

0

4.5

Címzett-, cél- és vis major támogatás

4.6

Egyéb központi támogatások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5 079 198

5 079 198

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

5 079 198

5 079 198

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

13 705 675

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

13 705 675

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

41 875 617

41 690 617

185 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

Átengedett központi adók

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 359 130

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 359 130

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

45 234 747

45 049 747

185 000

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

32 060 864

32 031 135

29 729

19.

Személyi jellegű kiadások

9 554 911

9 554 911

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

1 658 130

1 658 130

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 533 015

13 503 286

29 729

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 697

1 109 697

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 205 111

6 205 111

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

2 110 003

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

Előző évi befizetési kötelezsttség

284 779

284 779

0

Tartalékok

3 610 329

3 610 329

Felhalmozási kiadások összesen

12 373 125

12 373 125

0

24

Intézményi beruházások

764 769

764 769

0

25.

Felújítási kiadások

11 608 356

11 608 356

0

26.

Kormányzati beruházások

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Kiadások összesen

44 433 989

44 404 260

29 729

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

800 758

800 758

0

34.

Általános tartalék

0

0

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

0

Kiadások mindösszesen

45 234 747

45 205 018

29 729

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 369 000

2 184 000

185 000

1.

Intézményi működési bevételek

305 000

305 000

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 064 000

1 879 000

185 000

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

1 818 000

1 633 000

185 000

Magánszemélyek kommunális adója

103 000

103 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

185 000

0

185 000

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

1 530 000

1 530 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

241 000

241 000

0

Gépjárműadó

241 000

241 000

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

20 721 744

20 721 744

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

20 721 744

20 721 744

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

11 933 753

11 933 753

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

6 675 991

6 675 991

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 000 000

2 000 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

112 000

112 000

0

4.5

Címzett-, cél-és vis major támogatás

4.6

Egyéb központi támogatások

Véglegesen átvett pénzeszközök

13 705 675

13 705 675

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

6.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

13 705 675

13 705 675

0

Működési bevételek összesen

36 796 419

36 611 419

185 000

Finanszírozási bevételek

0

0

0

8.

Likvid hitel felvétel

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

3 359 130

3 359 130

0

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

3 359 130

3 359 130

0

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

40 155 549

39 970 549

185 000

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

32 060 864

32 031 135

29 729

13.

Személyi jellegű kiadások

9 554 911

9 554 911

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 658 130

1 658 130

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 533 015

13 503 286

29 729

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 109 697

1 109 697

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 205 111

6 205 111

0

Támogatásértékű működési kiadások

2 110 003

2 110 003

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

284 779

284 779

0

Tartalékok

3 610 329

3 610 329

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

800 758

800 758

0

22.

Általános tartalék

0

0

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

800 758

800 758

0

Működési kiadások mindösszesen

32 861 622

32 831 893

29 729

3. melléklet

1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítése-rész

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5 079 198

5 079 198

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 079 198

5 079 198

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

764 769

764 769

0

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

11 608 356

11 608 356

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

12 373 125

12 373 125

0