Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Velemér Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.234.747 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 40.155.549 Ft-ban,
ebből: működési célú támogatást 20.721.744 Ft-ban,
működési célú bevételt 305.000 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 2.064.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 13.705.675 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 3.359.130 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 5.079.198 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 32.861.622 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 9.554.911 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.658.130 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 13.533.015 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.109.697 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 6.205.111 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 800.758 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat 12.373.125 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete
- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 3. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 2 369 000 | 2 184 000 | 185 000 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 305 000 | 305 000 | 0 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 064 000 | 1 879 000 | 185 000 | |||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||||||
3.1. | Illetékek | ||||||
3.2. | Helyi adók | 1 818 000 | 1 633 000 | 185 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 103 000 | 103 000 | 0 | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 185 000 | 0 | 185 000 | ||||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||||
Iparűzési adó | 1 530 000 | 1 530 000 | 0 | ||||
3.3. | Átengedett központi adók | 241 000 | 241 000 | 0 | |||
Gépjárműadó | 241 000 | 241 000 | 0 | ||||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | ||||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Kapott támogatások | 20 721 744 | 20 721 744 | 0 | ||||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 20 721 744 | 20 721 744 | 0 | |||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 11 933 753 | 11 933 753 | 0 | |||
4.2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása | 6 675 991 | 6 675 991 | 0 | |||
4.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||
4.4. | Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások | 112 000 | 112 000 | 0 | |||
4.5 | Címzett-, cél- és vis major támogatás | ||||||
4.6 | Egyéb központi támogatások | ||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 5 079 198 | 5 079 198 | 0 | ||||
5. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 5 079 198 | 5 079 198 | 0 | |||
7. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 705 675 | 13 705 675 | 0 | ||||
8. | Támogatásértékű működési bevétel | ||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
9. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 13 705 675 | 13 705 675 | 0 | |||
10. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |||
Bevételek összesen | 41 875 617 | 41 690 617 | 185 000 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Likvid hitel felvétel | ||||||
13. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||||
14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
15. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||||
16. | Átengedett központi adók | ||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 359 130 | 3 359 130 | 0 | ||||
17. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 3 359 130 | 3 359 130 | 0 | |||
18. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
Bevételek mindösszesen | 45 234 747 | 45 049 747 | 185 000 | ||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 32 060 864 | 32 031 135 | 29 729 | ||||
19. | Személyi jellegű kiadások | 9 554 911 | 9 554 911 | 0 | |||
20. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó | 1 658 130 | 1 658 130 | 0 | |||
21. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 13 533 015 | 13 503 286 | 29 729 | |||
22. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 109 697 | 1 109 697 | 0 | |||
23. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 6 205 111 | 6 205 111 | 0 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 2 110 003 | 2 110 003 | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 | |||||
Előző évi befizetési kötelezsttség | 284 779 | 284 779 | 0 | ||||
Tartalékok | 3 610 329 | 3 610 329 | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 12 373 125 | 12 373 125 | 0 | ||||
24 | Intézményi beruházások | 764 769 | 764 769 | 0 | |||
25. | Felújítási kiadások | 11 608 356 | 11 608 356 | 0 | |||
26. | Kormányzati beruházások | ||||||
27. | Lakástámogatás, lakásépítés | ||||||
28. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre | |||||||
Kiadások összesen | 44 433 989 | 44 404 260 | 29 729 | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Likvid hitel törlesztés | ||||||
30. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||||
31. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | ||||||
32. | Értékpapír vásárlás | ||||||
33. | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 800 758 | 800 758 | 0 | ||||
34. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||
35. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 800 758 | 800 758 | 0 | |||
Kiadások mindösszesen | 45 234 747 | 45 205 018 | 29 729 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5 | 5” | |||||
2. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | Módosított előirányzatból | ||||
Kötelező feladatellátás | Önként vállalt | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 2 369 000 | 2 184 000 | 185 000 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 305 000 | 305 000 | 0 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 2 064 000 | 1 879 000 | 185 000 | |||
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||||||
3.1. | Illetékek | ||||||
3.2. | Helyi adók | 1 818 000 | 1 633 000 | 185 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 103 000 | 103 000 | 0 | ||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 185 000 | 0 | 185 000 | ||||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||||
Iparűzési adó | 1 530 000 | 1 530 000 | 0 | ||||
3.3. | Átengedett központi adók | 241 000 | 241 000 | 0 | |||
Gépjárműadó | 241 000 | 241 000 | 0 | ||||
Önkormányzatok SZJA bevétele | 0 | 0 | 0 | ||||
3.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | |||
Kapott támogatások | 20 721 744 | 20 721 744 | 0 | ||||
4. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 20 721 744 | 20 721 744 | 0 | |||
4.1. | Települési önkormányzatok támogatása | 11 933 753 | 11 933 753 | 0 | |||
4.2. | Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 | 6 675 991 | 6 675 991 | 0 | |||
4.3. | Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||
4.4. | Működési célú tám.és kieg. Támogatások | 112 000 | 112 000 | 0 | |||
4.5 | Címzett-, cél-és vis major támogatás | ||||||
4.6 | Egyéb központi támogatások | ||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 705 675 | 13 705 675 | 0 | ||||
5. | Támogatásértékű működési bevétel | ||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | |||||||
6. | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | ||||
7. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 13 705 675 | 13 705 675 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 36 796 419 | 36 611 419 | 185 000 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Likvid hitel felvétel | ||||||
9. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||||
10. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||||
11. | Egyéb finanszírozás bevételei | ||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 359 130 | 3 359 130 | 0 | ||||
12. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 3 359 130 | 3 359 130 | 0 | |||
13. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
Működési bevételek mindösszesen | 40 155 549 | 39 970 549 | 185 000 | ||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) | |||||||
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező feladat ellátás | Önként vállalt | |||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 32 060 864 | 32 031 135 | 29 729 | ||||
13. | Személyi jellegű kiadások | 9 554 911 | 9 554 911 | 0 | |||
14. | Munkaadót terhelő járulékok és | 1 658 130 | 1 658 130 | 0 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||||
15. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 13 533 015 | 13 503 286 | 29 729 | |||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 109 697 | 1 109 697 | 0 | |||
17. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 6 205 111 | 6 205 111 | 0 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 2 110 003 | 2 110 003 | 0 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
Előző évi befizetési kötelezettség | 284 779 | 284 779 | 0 | ||||
Tartalékok | 3 610 329 | 3 610 329 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Likvid hitel törlesztés | ||||||
19. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||||
20. | Értékpapír vásárlás | ||||||
21 | Egyéb finanszírozás kiadásai | ||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 800 758 | 800 758 | 0 | ||||
22. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||
23. | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 800 758 | 800 758 | 0 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 32 861 622 | 32 831 893 | 29 729 | ||||
” | |||||||
3. melléklet
1. Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.29.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | Kötelező feladat ellátás | Önként vállalt | |||
BEVÉTELEK | 0 | ||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 0 | 0 | 0 | |||
Ingatlan értékesítése-rész | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
Osztalék-és hozambevétel | |||||||
Tartós részesedések értékesítése | |||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | |||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | |||||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | |||||||
Privatizációból származó bevétel | |||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | |||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | |||||||
Egyéb felhalmozási bevétel | |||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | |||||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5 079 198 | 5 079 198 | 0 | |||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 5 079 198 | 5 079 198 | 0 | ||||
KIADÁSOK | |||||||
9. | Intézményi beruházások | 764 769 | 764 769 | 0 | |||
Szeszfőzde eszköz beszerzés | |||||||
Település rendezési terv elkészítése | |||||||
10. | Felújítási kiadások | 11 608 356 | 11 608 356 | 0 | |||
11. | Kormányzati beruházások | ||||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | ||||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | |||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 12 373 125 | 12 373 125 | 0” | ||||