Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséról szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 11- 2022. 10. 11Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséról szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.605.344 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 39.605.344 Ft-ban,
ebből: működési célú támogatást 23.898.482 Ft-ban,
működési célú bevételt 685.485 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 4.745.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 856.675 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 9.419.702 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 37.116.573 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 14.118.230 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.764.964 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 9.836.141 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 650.000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 2.107.699 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 811.138 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 2.488.771 Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben
állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
5 430 485 |
5 418 143 |
12 342 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
685 485 |
673 143 |
12 342 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 745 000 |
4 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
4 740 000 |
4 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
23 898 482 |
23 898 482 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 898 482 |
23 898 482 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 472 950 |
13 472 950 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 224 425 |
6 224 425 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
1 931 107 |
1 931 107 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
856 675 |
856 675 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|||||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
856 675 |
856 675 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
30 185 642 |
30 173 300 |
12 342 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
Átengedett központi adók |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 419 702 |
9 419 702 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 419 702 |
9 419 702 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
39 605 344 |
39 593 002 |
12 342 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
36 305 435 |
36 298 076 |
7 359 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
14 118 230 |
14 118 230 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 764 964 |
1 764 964 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 836 141 |
9 828 782 |
7 359 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
9 936 100 |
9 936 100 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 907 699 |
1 907 699 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
4 826 |
4 826 |
0 |
||||
Tartalékok |
7 823 575 |
7 823 575 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 488 771 |
2 488 771 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
284 990 |
284 990 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
2 203 781 |
2 203 781 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
38 794 206 |
38 786 847 |
7 359 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
811 138 |
811 138 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
811 138 |
811 138 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
39 605 344 |
39 597 985 |
7 359 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
2. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
5 430 485 |
5 418 143 |
12 342 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
685 485 |
673 143 |
12 342 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 745 000 |
4 745 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
3.2. |
Helyi adók |
4 740 000 |
4 740 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
23 898 482 |
23 898 482 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
23 898 482 |
23 898 482 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 472 950 |
13 472 950 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 224 425 |
6 224 425 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
1 931 107 |
1 931 107 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
856 675 |
856 675 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
||||||
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
856 675 |
856 675 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
30 185 642 |
30 173 300 |
12 342 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 419 702 |
9 419 702 |
0 |
||||
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 419 702 |
9 419 702 |
0 |
|||
13. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Működési bevételek mindösszesen |
39 605 344 |
39 593 002 |
12 342 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
36 305 435 |
36 298 076 |
7 359 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
14 118 230 |
14 118 230 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 764 964 |
1 764 964 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 836 141 |
9 828 782 |
7 359 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
9 936 100 |
9 936 100 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
1 907 699 |
1 907 699 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
4 826 |
4 826 |
0 |
||||
Tartalékok |
7 823 575 |
7 823 575 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
811 138 |
811 138 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
811 138 |
811 138 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
37 116 573 |
37 109 214 |
7 359 |
3. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
284 990 |
284 990 |
0 |
|||
Eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 203 781 |
2 203 781 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 488 771 |
2 488 771 |
0 |