Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséról szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 11- 2022. 10. 11

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséról szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.11.

Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.605.344 Ft-ban,

- a működési célú bevételeket 39.605.344 Ft-ban,

ebből: működési célú támogatást 23.898.482 Ft-ban,

működési célú bevételt 685.485 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 4.745.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 856.675 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 9.419.702 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 37.116.573 Ft-ban,

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 14.118.230 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.764.964 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 9.836.141 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 650.000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 2.107.699 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 811.138 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 2.488.771 Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben

állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

5 418 143

12 342

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

673 143

12 342

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

4 745 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

4 740 000

4 740 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

23 898 482

23 898 482

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 898 482

23 898 482

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

6 224 425

6 224 425

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások

1 931 107

1 931 107

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

856 675

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

856 675

856 675

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

30 185 642

30 173 300

12 342

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

Átengedett központi adók

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

39 605 344

39 593 002

12 342

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

36 305 435

36 298 076

7 359

19.

Személyi jellegű kiadások

14 118 230

14 118 230

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

1 764 964

1 764 964

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 836 141

9 828 782

7 359

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

9 936 100

9 936 100

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 907 699

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

4 826

4 826

0

Tartalékok

7 823 575

7 823 575

Felhalmozási kiadások összesen

2 488 771

2 488 771

0

24

Intézményi beruházások

284 990

284 990

0

25.

Felújítási kiadások

2 203 781

2 203 781

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

38 794 206

38 786 847

7 359

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

811 138

811 138

0

34.

Általános tartalék

0

0

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

0

Kiadások mindösszesen

39 605 344

39 597 985

7 359

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

5 418 143

12 342

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

673 143

12 342

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

4 745 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

4 740 000

4 740 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

23 898 482

23 898 482

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 898 482

23 898 482

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

6 224 425

6 224 425

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

1 931 107

1 931 107

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

856 675

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

6.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

856 675

856 675

0

Működési bevételek összesen

30 185 642

30 173 300

12 342

Finanszírozási bevételek

0

0

0

8.

Likvid hitel felvétel

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

0

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

0

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

39 605 344

39 593 002

12 342

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

36 305 435

36 298 076

7 359

13.

Személyi jellegű kiadások

14 118 230

14 118 230

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 764 964

1 764 964

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 836 141

9 828 782

7 359

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

9 936 100

9 936 100

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 907 699

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

0

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

4 826

4 826

0

Tartalékok

7 823 575

7 823 575

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

811 138

811 138

0

22.

Általános tartalék

0

0

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

0

Működési kiadások mindösszesen

37 116 573

37 109 214

7 359

3. melléklet a 4/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítése-rész

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

284 990

284 990

0

Eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

2 203 781

2 203 781

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

2 488 771

2 488 771

0