Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 06- 2022. 12. 06

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.06.

Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.696.876 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 39.696.876 Ft-ban,

ebből: működési célú támogatást 23.990.014 Ft-ban,

működési célú bevételt 685.485 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 4.745.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 856.675 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 9.419.702 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 35.275.752 Ft-ban,

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 14.618.230 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.797.464 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 9.872.166 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 650.000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 2.112.525 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 811.138 Ft-ban,

tartalékok 5.414.229 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 4.421.124 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

5 418 143

12 342

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

673 143

12 342

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

4 745 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

4 740 000

4 740 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

23 990 014

23 990 014

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 990 014

23 990 014

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

6 315 957

6 315 957

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások

1 931 107

1 931 107

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

856 675

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

856 675

856 675

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

30 277 174

30 264 832

12 342

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

Átengedett központi adók

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Bevételek mindösszesen

39 696 876

39 684 534

12 342

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

34 464 614

34 453 680

10 934

19.

Személyi jellegű kiadások

14 618 230

14 618 230

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

1 797 464

1 797 464

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 872 166

9 861 232

10 934

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 112 525

2 112 525

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 907 699

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

4 826

4 826

0

Tartalékok

5 414 229

5 414 229

Felhalmozási kiadások összesen

4 421 124

4 327 779

93 345

24

Intézményi beruházások

1 407 343

1 313 998

93 345

25.

Felújítási kiadások

3 013 781

3 013 781

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

38 885 738

38 781 459

104 279

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

811 138

811 138

0

34.

Általános tartalék

0

0

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

0

Kiadások mindösszesen

39 696 876

39 592 597

104 279

Költségvetési létszámkeret

5

5
”

2. melléklet az 5/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

5 430 485

5 418 143

12 342

1.

Intézményi működési bevételek

685 485

673 143

12 342

2.

Közhatalmi bevételek

4 745 000

4 745 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

4 740 000

4 740 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

130 000

130 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

23 990 014

23 990 014

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

23 990 014

23 990 014

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 472 950

13 472 950

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

6 315 957

6 315 957

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

1 931 107

1 931 107

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

856 675

856 675

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

6.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

856 675

856 675

0

Működési bevételek összesen

30 277 174

30 264 832

12 342

Finanszírozási bevételek

0

0

0

8.

Likvid hitel felvétel

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 419 702

9 419 702

0

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 419 702

9 419 702

0

13.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Működési bevételek mindösszesen

39 696 876

39 684 534

12 342

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

KIADÁSOK

Működési kiadások

34 464 614

34 453 680

10 934

13.

Személyi jellegű kiadások

14 618 230

14 618 230

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 797 464

1 797 464

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

9 872 166

9 861 232

10 934

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

2 112 525

2 112 525

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 907 699

1 907 699

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

200 000

200 000

0

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

4 826

4 826

0

Tartalékok

5 414 229

5 414 229

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

811 138

811 138

0

22.

Általános tartalék

0

0

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

811 138

811 138

0

Működési kiadások mindösszesen

35 275 752

35 264 818

10 934
”

3. melléklet az 5/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítése-rész

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

1 407 343

1 313 998

93 345

Eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

3 013 781

3 013 781

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

4 421 124

4 327 779

93 345
”