Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.29.

Velemér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 40.032.613 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 40.032.613 Ft-ban,

ebből: működési célú támogatást 24.325.751 Ft-ban,

működési célú bevételt 685.485 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 4.745.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 856.675 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 9.419.702 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 34.658.261 Ft-ban

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 14.629.450 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 1.820.643 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 10.002.778 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 796.110 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 2.112.525 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 811.138 Ft-ban,

tartalékok 4.485.617 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 5.374.352 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		5 430 485	5 415 143	15 342
1.	Intézményi működési bevételek		685 485	670 143	15 342
2.	Közhatalmi bevételek		4 745 000	4 745 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
3.1.	Illetékek			0
3.2.	Helyi adók		4 740 000	4 740 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	130 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		5 000	5 000	0
	Kapott támogatások		24 325 751	24 325 751	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 325 751	24 325 751	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		13 472 950	13 472 950	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		6 407 488	6 407 488	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások		2 140 636	2 140 636	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		34 677	34 677
4.6	Egyéb központi támogatások			0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei			0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		856 675	856 675	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		856 675	856 675	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0
	Bevételek összesen		30 612 911	30 597 569	15 342
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	Átengedett központi adók
	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 419 702	9 419 702	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		9 419 702	9 419 702	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		40 032 613	40 017 271	15 342
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		33 847 123	33 830 052	17 071
19.	Személyi jellegű kiadások		14 629 450	14 629 450	0
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		1 820 643	1 820 643	0
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 002 778	9 985 707	17 071
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		796 110	796 110	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 112 525	2 112 525	0
	Támogatásértékű működési kiadások		1 907 699	1 907 699	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		200 000	200 000
	Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.		4 826	4 826	0
	Tartalékok		4 485 617	4 485 617
	Felhalmozási kiadások összesen		5 374 352	5 281 007	93 345
24	Intézményi beruházások		1 569 272	1 475 927	93 345
25.	Felújítási kiadások		3 805 080	3 805 080	0
26.	Kormányzati beruházások			0
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			0
	Kiadások összesen		39 221 475	39 111 059	110 416
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
32.	Értékpapír vásárlás
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		811 138	811 138	0
34.	Általános tartalék		0	0	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		811 138	811 138	0
	Kiadások mindösszesen		40 032 613	39 922 197	110 416
	Költségvetési létszámkeret		5		5

”

2. melléklet a 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		5 430 485	5 415 143	15 342
1.	Intézményi működési bevételek		685 485	670 143	15 342
2.	Közhatalmi bevételek		4 745 000	4 745 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
3.1.	Illetékek			0
3.2.	Helyi adók		4 740 000	4 740 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	130 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	4 500 000	4 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		5 000	5 000	0
	Kapott támogatások		24 325 751	24 325 751	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 325 751	24 325 751	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		13 472 950	13 472 950	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		6 407 488	6 407 488	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 270 000	2 270 000	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		2 140 636	2 140 636	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		34 677	34 677
4.6	Egyéb központi támogatások		0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		856 675	856 675	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel			0
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		856 675	856 675	0
	Működési bevételek összesen		30 612 911	30 597 569	15 342
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
8.	Likvid hitel felvétel
9.	Rövid lejáratú hitel felvétel
10.	Értékpapír értékesítés bevétele
11.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 419 702	9 419 702	0
12.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		9 419 702	9 419 702	0
13.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		40 032 613	40 017 271	15 342
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		33 847 123	33 830 052	17 071
13.	Személyi jellegű kiadások		14 629 450	14 629 450	0
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 820 643	1 820 643	0
	szociális hozzájárulási adó		1 820 643	1 820 643	0
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 002 778	9 985 707	17 071
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		796 110	796 110	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 112 525	2 112 525	0
	Támogatásértékű működési kiadások		1 907 699	1 907 699	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		200 000	200 000	0
	Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.		4 826	4 826	0
	Tartalékok		4 485 617	4 485 617	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
20.	Értékpapír vásárlás
21	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		811 138	811 138	0
22.	Általános tartalék		0	0	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		811 138	811 138	0
	Működési kiadások mindösszesen		34 658 261	34 641 190	17 071

”

3. melléklet a 2/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

VELEMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
	Ingatlan értékesítése-rész	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Egyéb felhalmozási bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	1 569 272	1 475 927	93 345
	Eszköz beszerzés
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	3 805 080	3 805 080	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
	Felhalmozási kiadások összesen	5 374 352	5 281 007	93 345

”