Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 20- 2025. 05. 20Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 43.981.162 Ft-ban
kiadási főösszegét 43.981.162 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 28.478.131 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5.570.226 Ft
Közhatalmi bevételek 1.685.000 Ft
Működési bevételek 238.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 6.327.333Ft
Működési célú bevételek 42.299.162 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft
Költségvetési bevételek 37.653.829 Ft
Finanszírozási bevételek 6.327.333 Ft
Bevételek mindösszesen 43.981.162 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 23.600.429 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.991.215 Ft
Dologi kiadások 11.656.779 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 950.061 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3.925.326 Ft
Működési célú kiadások 43.873.810 Ft
Beruházások 107.352 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 107.352 Ft
Költségvetési kiadások 40.055.836 Ft
Finanszírozási kiadások 3.925.326 Ft
Kiadások mindösszesen 43.981.162 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
1 923 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
238 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 048 357 |
34 048 357 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 048 357 |
34 048 357 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 890 672 |
16 890 672 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 639 632 |
8 639 632 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
5 570 226 |
5 570 226 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
37 653 829 |
37 653 829 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 333 |
6 327 333 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 333 |
6 327 333 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 981 162 |
43 981 162 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
39 948 484 |
39 906 603 |
41 881 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
23 600 429 |
23 600 429 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 991 215 |
2 991 215 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 656 779 |
11 614 898 |
41 881 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 050 061 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
950 061 |
950 061 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
107 352 |
107 352 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
107 352 |
107 352 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
40 055 836 |
40 013 955 |
41 881 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 925 326 |
3 925 326 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
2 953 684 |
2 953 684 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
43 981 162 |
43 939 281 |
41 881 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
|||||
2. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
1 923 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
238 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 048 357 |
34 048 357 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 048 357 |
34 048 357 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
16 890 672 |
16 890 672 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 639 632 |
8 639 632 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális fela. támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
5 570 226 |
5 570 226 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
35 971 829 |
35 971 829 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 333 |
6 327 333 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 333 |
6 327 333 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
42 299 162 |
42 299 162 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
39 948 484 |
39 906 603 |
41 881 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
23 600 429 |
23 600 429 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 991 215 |
2 991 215 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 656 779 |
11 614 898 |
41 881 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 050 061 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
950 061 |
950 061 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 925 326 |
3 925 326 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
2 953 684 |
2 953 684 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
43 873 810 |
43 831 929 |
41 881 |
||||
3. melléklet az 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
107 352 |
107 352 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
107 352 |
107 352 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
107 352 |
107 352 |
0 |
||||