Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 47.445.146 Ft-ban
kiadási főösszegét 47.445.146 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31.942.015 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 5.570.226 Ft
Közhatalmi bevételek 1.685.000 Ft
Működési bevételek 238.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 6.327.433Ft
Működési célú bevételek 45.763.146 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft
Költségvetési bevételek 41.117.713 Ft
Finanszírozási bevételek 6.327.433 Ft
Bevételek mindösszesen 47.445.146 Ft B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 24.072.509 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.039.568 Ft
Dologi kiadások 11.732.090 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 950.061 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 6.743.566 Ft
Működési célú kiadások 47.287.794 Ft
Beruházások 157.352 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 157.352 Ft
Költségvetési kiadások 40.701.580 Ft
Finanszírozási kiadások 6.743.566 Ft
Kiadások mindösszesen 47.445.146 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
1 923 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
238 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talaj- |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
37 512 241 |
37 512 241 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
37 512 241 |
37 512 241 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 988 645 |
19 988 645 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 792 183 |
8 792 183 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
213 360 |
213 360 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
5 570 226 |
5 570 226 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
41 117 713 |
41 117 713 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 445 146 |
47 445 146 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
40 544 228 |
40 439 571 |
104 657 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
24 072 509 |
24 072 509 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
3 039 568 |
3 039 568 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 732 090 |
11 627 433 |
104 657 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 050 061 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
950 061 |
950 061 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
157 352 |
157 352 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
157 352 |
157 352 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
40 701 580 |
40 596 923 |
104 657 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 743 566 |
6 743 566 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
5 771 924 |
5 771 924 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
47 445 146 |
47 340 489 |
104 657 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
|||||
2. melléklet a 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
1 923 472 |
1 923 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
238 472 |
238 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 000 |
1 685 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talaj- |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
37 512 241 |
37 512 241 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
37 512 241 |
37 512 241 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
19 988 645 |
19 988 645 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 792 183 |
8 792 183 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális fela. támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
213 360 |
213 360 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
5 570 226 |
5 570 226 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
39 435 713 |
39 435 713 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
45 763 146 |
45 763 146 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
40 544 228 |
40 439 571 |
104 657 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
24 072 509 |
24 072 509 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 039 568 |
3 039 568 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 732 090 |
11 627 433 |
104 657 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 050 061 |
1 050 061 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
950 061 |
950 061 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 743 566 |
6 743 566 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
5 771 924 |
5 771 924 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
47 287 794 |
47 183 137 |
104 657 |
||||
3. melléklet a 9/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
157 352 |
157 352 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
157 352 |
157 352 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
157 352 |
157 352 |
0 |
||||