Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 24- 2026. 02. 24Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 55 825 768 Ft-ban
kiadási főösszegét 55 825 768 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 37 816 825 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 160 627 Ft
Közhatalmi bevételek 3 781 333 Ft
Működési bevételek 687 550 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 6 327 433Ft
Működési célú bevételek 52 773 768 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2.063.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 989 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 3 052 000 Ft
Költségvetési bevételek 49 498 335 Ft
Finanszírozási bevételek 6 327 433Ft
Bevételek mindösszesen 55 825 768 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 25 225 170 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 149 574 Ft
Dologi kiadások 8 142 230 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 280 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 937 240 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 15 121 492 Ft
Működési célú kiadások 53 955 706 Ft
Beruházások 1 870 062 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 870 062 Ft
Költségvetési kiadások 40 704 276 Ft
Finanszírozási kiadások 15 121 492 Ft
Kiadások mindösszesen 55 825 768 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
4 468 883 |
4 468 883 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
687 550 |
687 550 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 781 333 |
3 781 333 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
3 772 786 |
3 772 786 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 250 |
130 250 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
83 500 |
83 500 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
3 559 036 |
3 559 036 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
8 547 |
8 547 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
41 977 452 |
41 977 452 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
41 977 452 |
41 977 452 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
24 095 044 |
24 095 044 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 914 226 |
8 914 226 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
1 859 728 |
1 859 728 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
4 160 627 |
4 160 627 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
989 000 |
989 000 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
989 000 |
989 000 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 063 000 |
2 063 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
2 063 000 |
2 063 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
49 498 335 |
49 498 335 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 825 768 |
55 825 768 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
38 834 214 |
38 716 234 |
117 980 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
25 225 170 |
25 225 170 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
3 149 574 |
3 149 574 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 142 230 |
8 024 250 |
117 980 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 037 240 |
1 037 240 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
937 240 |
937 240 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 870 062 |
1 870 062 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
1 870 062 |
1 870 062 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
40 704 276 |
40 586 296 |
117 980 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
15 121 492 |
15 121 492 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
14 149 850 |
14 149 850 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
55 825 768 |
55 707 788 |
117 980 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
6 |
6 |
|||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
4 468 883 |
4 468 883 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
687 550 |
687 550 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 781 333 |
3 781 333 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
3 772 786 |
3 772 786 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
130 250 |
130 250 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
83 500 |
83 500 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
3 559 036 |
3 559 036 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
8 547 |
8 547 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
41 977 452 |
41 977 452 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
41 977 452 |
41 977 452 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
24 095 044 |
24 095 044 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 914 226 |
8 914 226 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális fela. támogatása |
2 947 827 |
2 947 827 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. |
1 859 728 |
1 859 728 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
4 160 627 |
4 160 627 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
46 446 335 |
46 446 335 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 327 433 |
6 327 433 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
52 773 768 |
52 773 768 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
38 834 214 |
38 716 234 |
117 980 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
25 225 170 |
25 225 170 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 149 574 |
3 149 574 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 142 230 |
8 024 250 |
117 980 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 037 240 |
1 037 240 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
937 240 |
937 240 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
15 121 492 |
15 121 492 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
14 149 850 |
14 149 850 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 642 |
971 642 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
53 955 706 |
53 837 726 |
117 980 |
||||
3. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
989 000 |
989 000 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése |
989 000 |
989 000 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
2 063 000 |
2 063 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 052 000 |
3 052 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 870 062 |
1 870 062 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
1 870 062 |
1 870 062 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 870 062 |
1 870 062 |
0 |
||||