Felsőmarác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

Felsőmarác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Felsőmarác község polgármestere a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési)

„a) kiadási főösszegét 43.525.927,- forintban, melyből költségvetési kiadás 42.668.073,- forint, finanszírozási kiadás 857.854,- forint,
b) bevételi főösszegét 43.525.927,- forintban állapítja meg, melyből költségvetési bevétel 36.292.242,- forint, finanszírozási bevétel: 7.233.685,- forint.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 36.292.242,- forintban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 0,- forintban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg működési kiadások előirányzata összesen 36.038.672,- Ft, ebből személyi jellegű kiadások 13.046.611,- Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.055.000,- Ft, dologi kiadások 15.446.002,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.885.800,- Ft, egyéb működési célú kiadások 2.605.259,- Ft.”

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg felhalmozási kiadások előirányzata összesen 6.629.401,- Ft, ebből beruházások előirányzata 5.349.401,- Ft, felújítások előirányzata 1.250.000,- Ft, egyéb felhalmozási kiadás 30.000,- Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadást az eredeti előirányzata terhére 2020. évben 5.349.401,- Ft értékben tervez.”

5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 113.153,- forint általános tartalékot állapít meg, a 6. melléklet szerint. ”

6. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	(Ft)
K1. Személyi juttatások	13 046 611
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 055 000
K3. Dologi kiadások	15 446 002
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 885 800
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 605 259
K6. Beruházási kiadások	5 349 401
K7. Felújítások	1 250 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000
K1-8. Költségvetési kiadások	42 668 073
K9. Finanszírozási kiadások	857 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43 525 927
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 281 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek	5 307 854
B4. Működési bevételek	7 703 000
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	36 292 242
B8. Finanszírozási bevételek	7 233 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43 525 927”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 542 876			7 542 876
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	261 980			261 980
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	666 180			666 180
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 471 036			8 471 036
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 096 623			4 096 623
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000			216 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	262 952			262 952
Külső személyi juttatások	K12	4 575 575			4 575 575
Személyi juttatások	K1	13 046 611			13 046 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 055 000			2 055 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 755 219			2 755 219
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 755 219			2 755 219
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 991 214			2 991 214
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 991 214			2 991 214
Közüzemi díjak	K331	2 022 000			2 022 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 151 186			1 151 186
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 850 687			1 850 687
Egyéb szolgáltatások	K337	1 939 874			1 939 874
Szolgáltatási kiadások	K33	6 963 747			6 963 747
Kiküldetések kiadásai	K341	301 922			301 922
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	301 922			301 922
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 383 400			2 383 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 500			50 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 433 900			2 433 900
Dologi kiadások	K3	15 446 002			15 446 002
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 885 800			2 885 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 885 800			2 885 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	642 106			642 106
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 350 000			1 350 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000			500 000
Tartalékok-általános	K513	113 153			113 153
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 605 259	0		2 605 259
*Működési kiadások összesen*		36 038 672	0		36 038 672
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	38 189			38 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 271 212			4 271 212
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 040 000			1 040 000
Beruházások	K6	5 349 401			5 349 401
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000			1 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 000			250 000
Felújítások	K7	1 250 000			1 250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	30 000			30 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	30 000			30 000
*Felhalmozási kiadások összesen*		6 629 401	0		6 629 401
Költségvetési kiadások	K1-K8	42 668 073	0		42 668 073
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	857 854			857 854
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	857 854			857 854
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	857 854			857 854
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 525 927	0		43 525 927”

3. melléklet

„3. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 696 768			12 696 768
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 051 220			8 051 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000			2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	533 400			533 400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 281 388			23 281 388
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 281 388			23 281 388
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	2 250 000			2 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 657 854			1 657 854
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	1 400 000			1 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 057 854			3 057 854
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	5 307 854			5 307 854
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 300 000			3 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	4 050 000			4 050 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	103 000			103 000
Működési bevételek	B4	7 703 000			7 703 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		36 292 242			36 292 242
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 292 242			36 292 242
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		253 570	0		253 570
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-6 629 401	0		-6 629 401
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 233 685			7 233 685
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	7 233 685			7 233 685
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 233 685			7 233 685
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	7 233 685			7 233 685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 525 927	0		43 525 927”

4. melléklet

„4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		”

5. melléklet

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	38 189	38 189


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 271 212	4 271 212
Szárzuzó

Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 040 000	1 040 000
Beruházások	K6	5 349 401	5 349 401

Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	1 000 000
Temető, egyéb ingatlanok

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	250 000	250 000
Felújítások	K7	1 250 000	1 250 000”

6. melléklet

„6. melléklet

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	113 153	113 153




Céltartalékok-	K513	-	-”

7. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 885 800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 885 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 885 800”