Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 227.171.298,- forintban állapítja meg, melyből a költségvetési bevétel 184.090.999,- forint, a finanszírozási bevétel 43.080.299,- forint.
(2) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 227.171.298,- forintban állapítja meg, melyből a költségvetési kiadás összege 226.287.078,- forint, a finanszírozási kiadás összege 884.220,- forint.”
2. § A R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 36.024.559,- forintban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 148.066.440,- forintban állapítja meg.”
3. § A R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak előirányzatát a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 43.113.127,- forint összegben határozza meg, ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 13.844.025,- forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok:1.711.884,- forint
c) dologi kiadások: 13.598.694,- forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.455.000,- forint,
e) egyéb működési célú kiadások: 10.503.524,- forint.”
4. § A R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 183.173.951,- forint összegben határozza meg, ebből:
a) beruházások előirányzata: 1.634.400,- forint,
b) felújítások előirányzata: 181.539.551,- forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 0,- forint.”
5. § A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 8.856.627,- forint általános tartalékot állapít meg, a 6. mellékletben foglaltak szerint.”
6. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R1. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R1. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R1. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat szám, rovat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
13 844 025 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 711 884 |
K3. Dologi kiadások |
13 598 694 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 455 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 503 524 |
K6. Beruházási kiadások |
1 634 400 |
K7. Felújítások |
181 539 551 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
226 287 078 |
K9. Finanszírozási kiadások |
884 220 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
227 171 298 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 196 549 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
148 066 440 |
B3. Közhatalmi bevételek |
3 003 000 |
B4. Működési bevételek |
4 825 010 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
184 090 999 |
B8. Finanszírozási bevételek |
43 080 299 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
227 171 298 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 616 580 |
12 616 580 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 370 819 |
9 370 819 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 714 924 |
2 714 924 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 972 323 |
26 972 323 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 224 226 |
1 224 226 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 196 549 |
28 196 549 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
900 000 |
900 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 003 000 |
3 003 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 |
30 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
490 000 |
490 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
10 |
10 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
105 000 |
105 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
4 825 010 |
4 825 010 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
36 024 559 |
36 024 559 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
148 066 440 |
148 066 440 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
148 066 440 |
148 066 440 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
148 066 440 |
148 066 440 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
184 090 999 |
184 090 999 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-7 088 568 |
0 |
-7 088 568 |
||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-35 107 511 |
0 |
-35 107 511 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
43 080 299 |
43 080 299 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
43 080 299 |
43 080 299 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 080 299 |
43 080 299 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 080 299 |
43 080 299 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
227 171 298 |
227 171 298 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 784 715 |
8 784 715 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
250 000 |
250 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
20 000 |
20 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 000 |
90 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 244 715 |
9 244 715 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 100 012 |
4 100 012 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
439 298 |
439 298 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 599 310 |
4 599 310 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
13 844 025 |
13 844 025 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 711 884 |
1 711 884 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
540 000 |
540 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
600 000 |
600 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 616 693 |
1 616 693 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 315 377 |
1 315 377 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
949 577 |
949 577 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 965 349 |
3 965 349 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 846 996 |
7 846 996 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 000 |
70 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
8 448 |
8 448 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
78 448 |
78 448 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 093 250 |
2 093 250 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
30 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 123 250 |
2 123 250 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
13 598 694 |
13 598 694 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 455 000 |
3 455 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 455 000 |
3 455 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
346 897 |
346 897 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
8 856 627 |
8 856 627 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 503 524 |
0 |
10 503 524 |
|
Működési kiadások összesen |
43 113 127 |
0 |
43 113 127 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 325 197 |
1 325 197 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
309 203 |
309 203 |
||
Beruházások |
K6 |
1 634 400 |
1 634 400 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
142 947 835 |
142 947 835 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 591 716 |
38 591 716 |
||
Felújítások |
K7 |
181 539 551 |
181 539 551 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
183 173 951 |
183 173 951 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
226 287 078 |
0 |
226 287 078 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
884 220 |
884 220 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
884 220 |
884 220 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
227 171 298 |
0 |
227 171 298 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
142 947 835 |
142 947 835 |
Hungaricum pályázat |
|||
VP pályázat - Király út |
|||
MFP - Kultúrház |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
38 591 716 |
38 591 716 |
Felújítások |
K7 |
181 539 551 |
181 539 551 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
8 856 627 |
8 856 627 |
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 050 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 050 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |