Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 10Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének alapvető feladata az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása, amely a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, azok teljesítéséhez szükséges bevételek és kiadások megtervezését, a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.
[2] Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § (1) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 61.934.130, - forintban állapítja meg, melyből a költségvetési bevétel 41.525.737, - forint, a finanszírozási bevétel 20.408.393, - forint.
(2) A képviselő-testület Felsőmarác Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 61.934.130, - forintban állapítja meg, melyből a költségvetési kiadás összege 60.938.501, - forint, a finanszírozási kiadás összege 995.629, - forint.
(3) A megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) A Képviselő-testület a működési bevételek összegét 41.525.737, - forintban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 0, - forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított, Önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A támogatások, kölcsönök bevételei a 9. melléklet szerint nemleges.
3. Költségvetési kiadások
3. § Az Önkormányzat 2025. évi működési kiadásainak előirányzatát a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 60.438.501, - forint összegben határozza meg, ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 18.516.407, - forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok:1.073.677, - forint
c) dologi kiadások: 16.950.455, - forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.298.000, - forint,
e) egyéb működési célú kiadások: 22.273.639, - forint.
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 0, - forint összegben határozza meg, ebből:
a) beruházások előirányzata: 0, - forint,
b) felújítások előirányzata: 0, - forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 0, - forint.
(2) A Képviselő-testület beruházási kiadást az eredeti előirányzata terhére 2025. évre az 5. mellékletben meghatározottak szerint nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az eredeti előirányzata terhére 2025. évben felújítási kiadást az 5. mellékletben foglaltak szerint nem tervez.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi szociális, illetve egészségügyi feladatok támogatásainak összegét a 7. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(5) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet részletezi.
4. Tartalékok
5. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében 20.733.488, - forint általános tartalékot állapít meg, a 6. mellékletben foglaltak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó feladatai a 10. mellékletben foglaltak alapján nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2025. évi kötelezettsége nincs.
5. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások
7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló programjai, projektjei, mint beruházási, felújítási feladatok az Önkormányzatnak 2025. évben várhatóan nem lesznek.
8. § Az Önkormányzat a közvetett támogatásokat a helyi adókról szóló rendeleteiben foglalt kedvezmények alapján biztosítja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § A Képviselő-testület az önkormányzati éves létszám keretet a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására és az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
11. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
12. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerül sor. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a polgármester utólagosan beszámol a Képviselő-testületnek.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület dönt.
13. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek, illetve egyéb szervezetek részére pénzbeli támogatást nyújt a 8. mellékletben foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben és támogatási szerződésben előírt módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.
9. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
14. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése – értékhatártól függetlenül - a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
15. § (1) Az Önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. A feladat ellátásához a pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat szám, rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat (Ft) |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
17 342 730 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 073 677 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 950 455 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 298 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
22 273 639 |
|
K6. Beruházási kiadások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
60 938 501 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
995 629 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
61 934 130 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 253 817 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 150 000 |
|
B4. Működési bevételek |
5 121 920 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
41 525 737 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
20 408 393 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
61 934 130 |
2. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 986 957 |
16 986 957 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 641 500 |
9 641 500 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 726 625 |
2 726 625 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 355 082 |
29 355 082 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 898 735 |
1 898 735 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 253 817 |
31 253 817 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 150 000 |
5 150 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
32 000 |
32 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
89 900 |
89 900 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 121 920 |
5 121 920 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
41 525 737 |
41 525 737 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
41 525 737 |
41 525 737 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-16 662 764 |
-2 250 000 |
-18 912 764 |
||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 408 393 |
20 408 393 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 408 393 |
20 408 393 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
20 408 393 |
20 408 393 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 408 393 |
20 408 393 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
61 934 130 |
0 |
61 934 130 |
3. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 907 240 |
7 907 240 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 395 200 |
1 395 200 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 362 440 |
9 362 440 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 073 470 |
7 073 470 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
406 820 |
406 820 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 480 290 |
7 480 290 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 842 730 |
16 842 730 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 073 677 |
1 073 677 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
180 000 |
||
|
Villamosenergia szolg.díja |
K3311 |
2 854 296 |
2 854 296 |
||
|
Gázenergia szolg.díja |
K3312 |
390 000 |
390 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolg.díja |
K3314 |
120 000 |
120 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 708 000 |
1 708 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
960 000 |
960 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 272 700 |
1 272 700 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 770 000 |
2 000 000 |
3 770 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 074 996 |
2 000 000 |
11 074 996 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 285 459 |
3 285 459 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 295 459 |
3 295 459 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
14 950 455 |
2 000 000 |
16 950 455 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 298 000 |
3 298 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 298 000 |
3 298 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 290 151 |
150 000 |
1 440 151 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
20 733 488 |
20 733 488 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
22 023 639 |
250 000 |
22 273 639 |
|
|
Működési kiadások összesen |
58 188 501 |
2 250 000 |
60 438 501 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 188 501 |
2 250 000 |
60 438 501 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
995 629 |
995 629 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
995 629 |
995 629 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
59 184 130 |
2 250 000 |
61 434 130 |
4. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|
|
Felújítások |
K7 |
- |
- |
6. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K513 |
20 733 488 |
20 733 488 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 298 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 298 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 298 000 |
8. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 440 151 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 440 151 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
100 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
- |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
9. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
|
háztartásoktól |
B65 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B65 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
10. melléklet az 1/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. év utáni |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
|
Beruházások összesen: |
||||||||
|
Felújítások összesen: |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |