Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 10. 13Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019-05-31-tól
Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítési bevételi főösszegét 174 161 996 Ft-ban, kiadási főösszegét 90 382 203 Ft-ban állapítja meg.
Adatok Ft-ban
Bevételek: ei.előir. mód.ei. teljesítés
K1. Személyi juttatások | 11 613 826 | 15 903 211 | 15 892 131 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 289 292 | 2 982 286 | 2 919 417 |
K3. Dologi kiadások | 25 156 679 | 29 893 653 | 28 398 503 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 085 646 | 2 793 146 | 463 880 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 692 124 | 13 197 854 | 10 871 906 |
K6. Beruházási kiadások | 74 891 012 | 71 437 957 | 8 406 694 |
K7. Felújítások | 23 598 822 | 28 229 259 | 22 247 808 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 368 000 | 15 791 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 152 695 401 | 164 453 157 | 89 200 393 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1 181 810 | 1 181 810 | 1 181 810 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 153 877 211 | 165 634 967 | 90 382 203 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 29 545 229 | 36 093 195 | 38 208 100 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 7 193 500 | 7 453 693 | 8 010 472 |
B4. Működési bevételek | 6 854 181 | 15 355 143 | 18 731 901 |
B5. Felhalmozási bevételek | 15 194 900 | 1 619 559 | 2 800 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 10 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 230 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 58 787 810 | 60 521 590 | 67 990 473 |
B8. Finanszírozási bevételek | 95 089 401 | 105 113 377 | 106 171 523 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 153 877 211 | 165 634 967 | 174 161 996 |
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1-3 melléklet tartalmazza.
3. §
Az önkormányzati létszámkeretet 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig 3 főben (8 órás foglalkoztatás) hagyja jóvá. Az önkormányzat és intézményének a létszámkeretét a 4. melléklet mutatja be.
4. § [Az önkormányzat bevételei]
A Képviselő-testület
a) a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1., 3. melléklet szerinti tartalommal,
b) az önkormányzati támogatások kölcsönök bevételeit a 8 melléklet szerinti tartalommal,
c) a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összegét a 9. melléklet szerinti tartalommal
fogadja el.
5. § [Az önkormányzat kiadásai]
(1) A Képviselő-testület
az önkormányzat kiadásait az 1-2. melléklet,
a beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet
az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 6. melléklet,
a támogatások nyújtása és törlesztése kiadásokat a 7. melléklet
szerinti fogadja el.
(2) A Képviselő-testület felhalmozási célú tartalékot nem képez.
6. § [Az önkormányzat mérleg szerinti vagyona]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 583 214 335 Ft összegben a 14-15. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
7. § [Az önkormányzat maradvány kimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § [Az önkormányzat eredménykimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi eredménykimutatását a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9. § [Az önkormányzat vagyonmérlege]
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
10. § [Az önkormányzat vagyonkimutatása]
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerinti taralommal hagyja jóvá.
11. § [Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználása]
A Képviselő-testület az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását a 16. melléklet szerinti taralommal hagyja jóvá.
11. § [Közvetett támogatások részletezés]
A Képviselő-testület közvetett támogatást – adókedvezményeket tervezett a magánszemélyek kommunális adója esetében, mert a lakóingatlan utáni kommunális adó éves mértéke: 10.000,- Ft. A magyarlaki állandó lakhellyel rendelkezők esetében 50% kedvezmény alkalmazandó, azaz az éves kommunális adó ez esetben: 5.000,- Ft, az egyszemélyes háztartások esetében a kedvezmény mértéke 75%, azaz az éves adó mértéke: 2.500,- Ft. Az összes adott kedvezmény 1 455 000 Ft. A gépjármű adó esetében pedig 80 715 Ft. Az önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások összegeit a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
12. § [Az önkormányzat adósságállománya]
Magyarlak Község Önkormányzata 2018. december 31-én hitellel nem rendelkezik.
13. § [Többéves kihatással járó döntések]
Az önkormányzatnak 2018. december 31-én, nincs a következő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntése.
14. §
Ez a rendelet 2019. május 31-én 20.00 órakor lép hatályba.