Harasztifalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 14

Harasztifalu Község Képviselő-testületének

4/2014.  (V. 14.) önkormányzati rendelete


a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról



Harasztifalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, zárszámadásról   a következő rendeletet alkotja:



1. Általános rendelkezések


1. §   (1.)   A rendelet hatálya kiterjed Harasztifalu Község Önkormányzatára.



 2. Részletes rendelkezések



2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegeit az alábbiak szerint állapítja meg


- Harasztifalu Önkormányzat vonatkozásában:


         Eredeti előirányzatát           20.087 e Ft

         Módosított előirányzatát      39.894 e Ft

         Teljesítését                          28.958 e Ft;  

                                                 

(2)  A bevételi főösszegek kiemelt bevételi forrásonként:



                                                                                                    e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Telj.

%

előirányzat

I. Működési bevételek





1. Intézményi működési bevételek

443

12.323

12.229

99,2

2. Igazgatási szolgáltatási díj

5

9

9

100,0

3.1. Helyi adók

        - Kommunális adó

        - Iparűzési adó


300

12.000


318

10.063


318

10.063


100,0

100,0

3.2. Átengedett közhatalmi bev.

        - gépjárműadó (40%)


1.165


1.165


1.134


97,3

3.3. Bírságok, pótlékok

20

20

2

0,1

Közhatalmi bevételek

13.490

11.575

11.526

99,6

II. Kapott támogatások





1.Önkormányzatok költségvetési támogatása





1.1. Települési önkormányzatok működésének  támogatása


3.650


4.313


4.313


100,0

1.2. Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése

  - Ápolási díj 2012. év 12. hó

  - Lakásfenntartási támogatás

  - Fogl. Helyettesítő tám.




51

150

111



51

150

111



100,0

100,0

100,0

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása



2.212



2.212



2.212



100,0

1.4. Könyvtár, közművelődés


189


189


189


100,0

1.5. Lakott külterület támogatása

       2012. évi bérkompenzáció

3

3

1

3

1

100,0

100,0

1.6. Egyébműködési célú központi támogatás:

  - bérkompenzáció 2013

  - GYEV Erzsébet utalvány






127

70



127

70



100,0

100,0

1.7.  Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás



2.700


2.700


100,0


Kapott támogatások összesen:


6.054


6.955


9.927


142,7

III. Átvett pénzeszközök





Áht-n belülről átvett pe

   - Munkaügyi központtól

   - Rádóckölked Önk-tól.

      2012. évi elsz.  körj


Áht-n kívülről átvett pénzeszköz

         - Müllex( pogácsa)

         - Müllex (NyDRHGT)

         - Takarék








100



432


196



60

100

100


432


196



60

100

100


100,0


100,0



100,0

100,0

100,0

Átvett pénzeszközök összesen:

100

260

260

100,0

IV. Felhalmozási bevételek





- VASIVÍZ tőkekivonás



650


V. Pénzforgalom nélküli bevételek





1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


-


5.181


5.181


100,0

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:


-


5.181


5.181


100,0

V. Függő, átfutó bevétlek





1. Átfutó bevételek



-11.443


Bevételek mindösszesen:

20.087

39.894

28.958

72,6

  


3 § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszeget az alábbiak szerint állapítja meg:



     Harasztifalu Önkormányzat vonatkozásában:


                                                       Eredeti előirányzat:         20.087.e Ft

                                                       Módosított előirányzat:    39.894 e Ft

                                                       Teljesítés:                        22.521 e Ft;


   

(2) A 3.§ (1)-ben meghatározott működési, fenntartási előirányzaton belüli kiadások kiemelt előirányzatonként:


                                                                                                                                                                                                                                                                                      e Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

 %

Megoszlás

 %

előirányzat

I . Működési költségvetés:






      Személyi juttatások

4.456

5.261

5.213

99,1

16,34

      Munkaadókat terhelő járulékok

1.174

1.259

1.228

97,5

3,85

      Dologi kiadások

9.101

23.297

17.387

74,6

54,50

      Egyéb működési célú kiadások:

        -támogatás értékű működési kiadások


4.620


8.472


6.719


79,3


21,06


 Társadalom és szociálpolitikai juttatások

736

893

644

72,1

2,02

Működési kiadások mindösszesen:

20.087

39.182

31.191

79,6

97,77

II. Felhalmozási költségvetés






Beruházások


157

157

100,0

0,49

Felújítás


555

556

100,1

1,74

Felhalmozási kiadások mindösszesen


712

713

100,1

2,23

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

20.087

39.894

31.904

80,0

100,0



4. § Harasztifalu Község Önkormányzat  2013. évi szöveges beszámolóját az 1. számú melléklet,  mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


5.. § Az Önkormányzat  bevételeit  forrásonként a 3. számú, címenkénti bontásban a 3.a. melléklet tartalmazza.


6. § Az Önkormányzat   kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet, részletesen a 4. a számú, szakfeladatonkénti bontásban a 4.b. számú melléklet  tartalmazza.


7. § Az Önkormányzat  pénzkészlet változását a 5. számú melléklet tartalmazza.


8. § Harasztifalu Község Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.


9. §  Harasztifalu Község Önkormányzatánál 2013.évben teljes  munkaidőben foglalkoztatott  közalkalmazott 1 fő volt. (7. számú melléklet)   


10. §  Az önkormányzat  több évre kiható kötelezettségvállalásokat nem tart nyilván.


11. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat 2013.évben nem tartott nyilván.


12. §  Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.



3. Záró rendelkezések



(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

         a.)    Harasztifalu Község Önkormányzatának 2/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi  

                 költségvetéséről.

         b.)    Harasztifalu Község Önkormányzat 4/2013. (V.2.) számú rendelte az önkormányzat

                 2013. évi zárszámadásáról.




Harasztifalu, 2014. május 13.


                                          Vámosné Marksz Mária                                                Kiss Sándor

                                               polgármester                                                           jegyző


                                                      

                                                                      


Záradék:

A rendelet a település hirdetőtábláján 2013. május 13-án kihirdetésre került.



Harasztifalu,  2014. május 13.


                                                                                                                      Kiss Sándor

                                                                                                                           jegyző