Őrimagyarósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja:

Őrimagyarósd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 1/2013. (II.13.) számú költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§.

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                   27 279 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat            27 031 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                         27 023 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1, 2 és a 3 számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                                                  23 769 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                        6 473 ezer Ft

                                   intézményi műk. bevétele             495 ezer Ft

            helyi adóbevételek                     3 512 ezer Ft

            hozam és kamatbevétel                     2 ezer Ft

            pénzeszközátvétel                      2 287 ezer Ft

előző évi kieg. visszatér.               177 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                       17 296 ezer Ft

                                    települési önk.műk.támog.        11 864 ezer Ft

                                    egyes jövedelempótló támog.         473 ezer Ft

                                    hozzájár. az egyes szoc.ellát.          457 ezer Ft

                                    egyes szoc.és gyermekjól.fel.      1 997 ezer Ft                    

                                    könyvtár, közműv.fel.támog.         268 ezer Ft

                                    központosított műk.c.előir.            184 ezer Ft

                                    működőkép.megőrz.szolg.tám.      842 ezer Ft

                                    szerkezetátalakítási tartalék            781 ezer Ft

                                    egyéb műk.c.központi támog.        430 ezer Ft

            - felhalmozási célú bevételek:                                                              1 289 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                         1 289 ezer Ft

                                    meglévő részesedés tőkekivon.      993 ezer Ft

                                    egyéb pügyi befektetések bev.       296 ezer Ft

            - finanszírozási bevételek:                                                                    1 965 ezer Ft

            - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:                                                        0 ezer Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                              27 023 ezer Ft

2.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1, 2 és a 3 számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                           24 224 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  8 095 ezer Ft

munkaadói járulékok                                              2 001 ezer Ft

dologi kiadások                                                        5 093 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                               712 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                       8 323 ezer Ft   

            - felhalmozási célú kiadások:                                                        1 070 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                 1 070 ezer Ft

            - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:                                              -86 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                                    25 208 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

       I: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                          150 ezer Ft

       II: Önkormányzat igazgatási tevékenysége                                  13 595 ezer Ft

       III: Közvilágítás                                                                              1 180 ezer Ft

       IV: Város és községgazdálkodási feladatok                                   2 357 ezer Ft

       V: Óvodai nevelés                                                                              274 ezer Ft

       VI: Család, nővédelmi eü.gondozás                                               1 706 ezer Ft

       VII: Szociális feladatok                                                                     712 ezer Ft

       VIII: Falugondnoki szolgáltatás                                                     3 336 ezer Ft

       IX: Civil szervezetek működési támogatása                                      300 ezer Ft

       IX: Közcélú foglalkoztatás:                                                                 63 ezer Ft

       X: Könyvtári tevékenység                                                              1 333 ezer Ft

       XI: Közművelődési tevékenység                                                       147 ezer Ft

       XII: Sportlétesítmények működtetése                                                 95 ezer Ft        

       XIII: Köztemető fenntartás, üzemeltetés                                          109 ezer Ft

 (5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően 1 729 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya (5. számú melléklet) 150 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2013. december 31-ei összege 1 444 ezer Ft.

4.§.

Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület az 6. számú mellékletben részletezett adatok alapján 211 919 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§.

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület az 7. számú melléklet alapján fogadja el.

6.§

A Képviselő- testület 2013. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Őrimagyarósd, 2014. április 30.