Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 21- 2025. 02. 21Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 78 635 345Ft-ban
kiadási főösszegét 78 635 345 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 29 262 740 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 117 062 Ft
Közhatalmi bevételek 4 550 000 Ft
Működési bevételek 1 750 641 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 38 680 443 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 350 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 350 000 Ft
Költségvetési bevételek 39 030 443 Ft
Finanszírozási bevételek 39 604 902 Ft
Bevételek mindösszesen 78 635 345 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17 263 055 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 663 331 Ft
Dologi kiadások 16 085 564 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 13 915 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 890 876 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft
Tartalékok 3 258 425 Ft
Működési célú kiadások 42 455 166 Ft
Beruházások 12 517 500 Ft
Felújítások 50 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 12 567 500 Ft
Költségvetési kiadások 53 714 666 Ft
Finanszírozási kiadások 23 612 679 Ft
Kiadások mindösszesen 78 635 345 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 3 258 425 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 262 740 |
29 262 740 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 117 062 |
3 117 062 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 |
3 950 000 |
600 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 750 641 |
1 521 947 |
228 694 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
38 680 443 |
37 851 749 |
828 694 |
0 |
|
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 030 443 |
37 851 749 |
1 178 694 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-15 992 223 |
-15 842 223 |
-150 000 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
17 387 402 |
4 737 402 |
12 650 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
12 217 500 |
12 217 500 |
0 |
0 |
|
B812 |
Forgatási célú értékpapír értékesítése |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 604 902 |
16 954 902 |
22 650 000 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
66 067 845 |
42 589 151 |
23 478 694 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
12 567 500 |
12 217 500 |
350 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
78 635 345 |
54 806 651 |
23 828 694 |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 263 055 |
17 263 055 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 663 331 |
2 663 331 |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 085 564 |
15 356 870 |
728 694 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 763 216 |
5 163 216 |
600 000 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
42 455 166 |
41 126 472 |
1 328 694 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
12 517 500 |
12 517 500 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 567 500 |
12 567 500 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 022 666 |
53 693 972 |
1 328 694 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K912 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
22 500 000 |
0 |
22 500 000 |
0 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
1 112 679 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 612 679 |
1 112 679 |
22 500 000 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
66 067 845 |
42 239 151 |
23 828 694 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
12 567 500 |
12 567 500 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
78 635 345 |
54 806 651 |
23 828 694 |
0 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
32 379 802 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
29 262 740 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 592 287 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 020 129 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 650 324 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
3 117 062 |
|
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 651 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
2 736 411 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
378 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 550 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
600 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
390 000 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
390 000 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
60 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 750 641 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
496 360 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 107 020 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
147 261 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 387 402 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
17 387 402 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
10 000 000 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 067 845 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 263 055 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
10 700 017 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
848 333 |
|
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
3 944 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
406 705 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 244 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 663 331 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 085 564 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli) |
680 000 |
|
K48 |
Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek) |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 763 216 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 915 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 890 876 |
|
Központi költségvetési szervnek |
200 000 |
|
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
1 445 716 |
|
|
fogorvos |
90 000 |
|
|
védőnői szolgálat |
0 |
|
|
közös önkormányzati hivatal |
1 355 716 |
|
|
köztemetés költségeinek megtérítése |
0 |
|
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
245 160 |
|
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
221 760 |
|
|
Nyugat-dunántúli Regionális Hull.gazd. Társulás |
23 400 |
|
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde |
0 |
|
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
0 |
|
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
600 000 |
|
Helyi civil szervezetek |
600 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
3 258 425 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
23 612 679 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
22 500 000 |
|
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 112 679 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 067 845 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzatok |
|
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
4 490 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
496 360 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
350 000 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
1 167 020 |
|
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen: |
6 503 380 |
|
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
3 251 690 |
|
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |