Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 30Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Ispánk Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Városi Önkormányzata 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Ispánk Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 144 251 878 Ft-ban, ezen belül a felhalmozási célú bevételt 9 036 194 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 11 901 194 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 3 238 500 Ft-ban, a felújítások összegét 8 662 694 Ft-ban, a működési célú bevételeket 135 215 684 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 132 350 684 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 9 970 552 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 713 010 Ft-ban, a dologi kiadásokat 110 758 343 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 986 280 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 7 710 000 Ft-ban, finanszírozási kiadás 762 499 Ft-ban, tartalék 450 000 Ft-ban, a költségvetési létszámkeretet átlagosan 3 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2/A. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2./B számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet és 4. számú melléklet tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott létszám.
(4) A képviselő-testület az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2021-ben általános, illetve céltartalékot képez, melyet 450 000 Ft-ban állapít meg, s azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben részt vesz.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 465 896 |
10 465 896 |
0 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 864 396 |
7 864 396 |
0 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
279 400 |
279 400 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 534 996 |
2 534 996 |
0 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 |
5 050 000 |
0 |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 601 500 |
2 601 500 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 062 478 |
19 062 478 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 062 478 |
19 062 478 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 663 098 |
9 663 098 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 129 380 |
7 129 380 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
105 416 310 |
105 416 310 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
102 366 310 |
102 366 310 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
250 000 |
250 000 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
134 994 684 |
134 994 684 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 257 194 |
9 257 194 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 257 194 |
9 257 194 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
144 251 878 |
144 251 878 |
0 |
||||
1. számú melléklet folytatása |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
131 138 185 |
131 138 185 |
0 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
9 970 552 |
9 970 552 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 713 010 |
1 713 010 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
110 758 343 |
110 758 343 |
||||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
986 280 |
986 280 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 710 000 |
7 710 000 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 901 194 |
11 901 194 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
3 238 500 |
3 238 500 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
8 662 694 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
143 039 379 |
143 039 379 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
762 499 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
762 499 |
762 499 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
450 000 |
450 000 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
144 251 878 |
144 251 878 |
0 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
||||
2. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
|||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 465 896 |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 864 396 |
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
279 400 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 534 996 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 |
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 601 500 |
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
750 000 |
||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 850 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
350 000 |
||
Iparűzési adó |
1 500 000 |
||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
|
Kapott támogatások |
19 062 478 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 062 478 |
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 663 098 |
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 129 380 |
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
102 616 310 |
||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
102 366 310 |
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
250 000 |
|
Működési bevételek összesen |
132 144 684 |
||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 071 000 |
||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 071 000 |
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
Működési bevételek mindösszesen |
135 215 684 |
||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KIADÁSOK |
|||
Működési kiadások |
131 138 185 |
||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
9 970 552 |
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 713 010 |
|
szociális hozzájárulási adó |
|||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
110 758 343 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
986 280 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 710 000 |
|
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
762 499 |
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
450 000 |
||
21. |
Általános tartalék |
450 000 |
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 350 684 |
||
3. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
BEVÉTELEK |
||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
50 000 |
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Osztalék-és hozambevétel |
||
Tartós részesedések értékesítése |
||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||
Privatizációból származó bevétel |
||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
2 800 000 |
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
6 186 194 |
Felhalmozási bevételek összesen |
9 036 194 |
|
KIADÁSOK |
||
9. |
Intézményi beruházások |
3 238 500 |
10. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
11. |
Kormányzati beruházások |
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 901 194 |
4. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
2. |
Beruházások |
3 238 500 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
11 901 194 |
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
5 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
||
6. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása |
|||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés , |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Ft |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
2 600 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 601 500 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
3 469 480 |
845 321 |
2 687 150 |
- |
6 694 194 |
13 696 145 |
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
3 469 480 |
845 321 |
2 687 150 |
- |
6 694 194 |
13 696 145 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
346 070 |
- |
- |
346 070 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
3 010 080 |
289 235 |
298 680 |
- |
190 500 |
3 788 495 |
2 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 451 100 |
- |
1 651 000 |
4 102 100 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
292 100 |
- |
- |
292 100 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
70 000 |
- |
- |
70 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
651 080 |
- |
- |
651 080 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
585 470 |
- |
- |
585 470 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
3 908 700 |
- |
1 651 000 |
5 559 700 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
73 500 |
- |
- |
73 500 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
196 850 |
- |
- |
196 850 |
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, műkötetése |
- |
- |
133 000 |
- |
317 500 |
450 500 |
|
Szennyvízcstorna építése, üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
98 986 595 |
- |
- |
98 986 595 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
495 000 |
91 575 |
3 005 450 |
- |
1 397 000 |
4 989 025 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
Fertőző megbetegedésel megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
349 250 |
- |
- |
349 250 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 505 080 |
380 810 |
111 378 325 |
200 000 |
5 207 000 |
120 671 215 |
2 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
||||||
Óvodai nevelés |
- |
||||||
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
||||||
Általános orvosi szolg. |
- |
||||||
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
2 995 992 |
486 879 |
1 752 829 |
- |
- |
5 235 700 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
26 280 |
- |
- |
26 280 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
960 000 |
- |
- |
960 000 |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
1 451 039 |
- |
- |
1 451 039 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
2 995 992 |
486 879 |
4 190 148 |
- |
- |
7 673 019 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
999 000 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
||||||
Tartalék képzés |
450 000 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
9 970 552 |
1 713 010 |
118 255 623 |
200 000 |
11 901 194 |
144 251 878 |
3 |