Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 15- 2022. 09. 15

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.15.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 361 877 731 Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 73 352 770 Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 219 360 545 Ft-ban,

ebből:

a felújítások,beruházások összegét 219 360 545 Ft-ban,

felh.pénzeszközátadás összegét 0 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 288 524 961 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 142 517 186 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 15 772 116 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 985 737 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 121 003 750 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai 1 040 000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 1 504 527 Ft-ban,

áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 751 691 Ft-ban,

értékpapír vásárlás Ft-ban,

általános tartalék 459 365 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) A 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 581 662 Ft

10 219 712 Ft

361 950 Ft

1.

Intézményi működési bevételek

7 426 662 Ft

7 064 712 Ft

361 950 Ft

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

361 950 Ft

- Ft

361 950 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 642 116 Ft

2 642 116 Ft

- Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 358 000 Ft

3 358 000 Ft

- Ft

1.4.

Kamatbevételek

814 596 Ft

814 596 Ft

- Ft

1.5.

Egyéb működési bevételek

250 000 Ft

250 000 Ft

- Ft

2.

Közhatalmi bevételek

3 155 000 Ft

3 155 000 Ft

- Ft

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000 Ft

750 000 Ft

- Ft

Magánszemélyek kommunális adója

750 000 Ft

750 000 Ft

- Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

- Ft

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

800 000 Ft

800 000 Ft

- Ft

Iparűzési adó

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

- Ft

2.3.

Gépjárműadók

- Ft

- Ft

- Ft

Kamatbevételek

- Ft

- Ft

- Ft

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.

5 000 Ft

5 000 Ft

- Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

22 387 837 Ft

22 387 837 Ft

- Ft

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 387 837 Ft

22 387 837 Ft

- Ft

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

10 083 155 Ft

10 083 155 Ft

- Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 931 849 Ft

7 931 849 Ft

- Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

- Ft

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

67 570 Ft

67 570 Ft

- Ft

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 035 263 Ft

2 035 263 Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

305 210 Ft

305 210 Ft

- Ft

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

305 210 Ft

305 210 Ft

- Ft

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Ft

- Ft

- Ft

6.

Önkormányzat költségvetési támogatása

- Ft

- Ft

- Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök

255 555 462 Ft

255 555 462 Ft

- Ft

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

255 555 462 Ft

255 555 462 Ft

- Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

- Ft

- Ft

- Ft

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

- Ft

- Ft

- Ft

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek összesen

288 830 171 Ft

288 468 221 Ft

361 950 Ft

Finanszírozási bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Likvid hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

- Ft

- Ft

- Ft

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek

73 047 560 Ft

73 047 560 Ft

- Ft

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

73 047 560 Ft

73 047 560 Ft

- Ft

17.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

- Ft

- Ft

- Ft

Bevételek mindösszesen

361 877 731 Ft

361 515 781 Ft

361 950 Ft

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

141 306 130

141 306 130

0

18.

Személyi jellegű kiadások

15 772 116

15 772 116

0

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 985 737

1 985 737

0

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

121 003 750

121 003 750

0

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 000

1 040 000

0

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 504 527

1 504 527

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

0

0

8.

Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség

0

0

0

7.

Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

219 360 545

219 360 545

0

23.

Intézményi beruházások

144 921 003

144 921 003

0

24.

Felújítási kiadások

74 360 702

74 360 702

0

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

78 840

78 840

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

360 666 675

360 666 675

0

Finanszírozási kiadások

751 691

751 691

0

26.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

29.

Értékpapír vásárlás

0

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

751 691

751 691

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

459 365

459 365

0

31.

Általános tartalék

459 365

459 365

0

Egyéb elvonások, befizetések

0

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

0

Kiadások mindösszesen

361 877 731

361 877 731

0

Költségvetési létszámkeret

5

5

0

2. melléklet

2. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

10 581 662

1.

Intézményi működési bevételek

7 426 662

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

361 950 Ft

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 642 116 Ft

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 358 000 Ft

1.4.

Kamatbevételek

814 596

1.5.

Egyéb működési bevételek

250 000 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

3 155 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

750 000 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

750 000 Ft

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 400 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

800 000 Ft

Iparűzési adó

1 600 000 Ft

2.3.

Gépjárműadók

0

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

Kapott támogatások

22 387 837

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

22 387 837

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

10 083 155 Ft

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 931 849 Ft

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3.5.

Működési célú központosított előirányzatok

67 570

3.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 035 263

Véglegesen átvett pénzeszközök

255 555 462

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

255 555 462 Ft

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

Működési bevételek összesen

288 524 961

Finanszírozási bevételek

0

6.

Likvid hitel felvétel

0

7.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

8.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

9.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

10.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Működési bevételek mindösszesen

288 524 961

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Működési kiadások

141 306 130

12.

Személyi jellegű kiadások

15 772 116

13.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 985 737

szociális hozzájárulási adó

14.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

121 003 750

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 040 000

16.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 504 527

Támogatásértékű működési kiadások

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

Előző évi befizetési kötelezettség

0

Finanszírozási kiadások

751 691

17.

Likvid hitel törlesztés

0

18.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

19.

Értékpapír vásárlás

0

20.

Egyéb finanszírozás kiadásai

751 691

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

459 365

21.

Általános tartalék

459 365

Egyéb elvonások, befizetések

0

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

-

Működési kiadások mindösszesen

142 517 186

3. melléklet

3. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

305 210

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről

0

6.

Felhalmozási célú központi támogatás bevétele

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

73 047 560

Felhalmozási bevételek összesen

73 352 770

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

144 921 003

10.

Felújítási kiadások

74 360 702

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

78 840

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

0

14.

Általános tartalék

15.

Céltartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen

219 360 545