Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 28.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

Az önkormányzat 2025. évi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként az 5. mellékletben) teljesítése összességében 100,00%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímnél a teljesítés 2 029 820 Ft.

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 102 %-os.

A működési bevételeknél a teljesítés az év végéig meghaladta a tervezett összeget, 141 %-os.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek 95 %-os teljesítést mutatnak.

Versenyképes Járások Program keretében elnyert 3 892 700 Ft és a 2024-ben felújított 1193 hrsz-ú úthoz tartozó gyalogos híd Vis maior támogatás összege, amely 2025-ben teljesült.

Felhalmozási bevételek nem keletkeztek az év folyamán.

Nem szerepel adat ezen a jogcímen.

Jelenleg hosszú lejáratú hitellel rendelkezik az önkormányzat, 1.694.736 Ft az éves tőketörlesztés, lejárata 2027-ig tart.

A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

Összességében az önkormányzat 2025. évi bevételei 142 301 839 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 100 %.

Az önkormányzat 2025. évi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. A működési célú kiadási előirányzatok (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) teljesítése 92 %-os.

Az év folyamán MFP támogatás keretében elkészült a Hegy út több szakasza, továbbá a hátralévő felújítandó szakaszok pályázati tervei is, valamint a 036 hrsz-ú külterületi út felújítására is pályázat lett benyújtva. Az Alvég úton egy közút kialakítása van folyamatban jelenleg. Tárgyi eszköz beszerzésére is sor került, egy műanyag konténer.

Nem volt teljesítés az év során.

A finanszírozási kiadások között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

Önkormányzati szinten a kiadások 2025.évi teljesülése 90 %-os.

Összegezve az önkormányzat 2025.évi gazdálkodását a bevételek teljesülése 142 301 839 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (128 938 659 Ft).