Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 02. 18- 2021. 05. 28

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2020. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 53 664 736,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 100 000,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 11 092 865,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 31 838 031,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 41 881 075,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 11 522 129,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 762 820,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 16 212 431,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 920 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 4 183 017,- Ft-ban,
tartalékképzés 7 280 678,- Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 21 726 705,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 690 796,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat bevételei

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.

6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 6 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.

Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület 2020-ban általános tartalékot képez 7 280 678,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.

Adósságot keletkeztető ügyletek

8. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Európai Uniós projektek

9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 8. számú mellékletben szereplően vesz részt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		8 478 150	7 241 625	1 236 525
1.	Intézményi működési bevételek		1 426 150	946 150	480 000
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000	96 000	480 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000	850 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
1.5.	Kamatbevételek		100	100	0
1.6.	Kerekítési bevételek		50	50	0
2.	Közhatalmi bevételek		7 052 000	6 295 475	756 525
2.1.	Vagyoni típusú adók		450 000	0	450 000
		Magánszemélyek kommunális adója	450 000	0	450 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 000 000	4 693 475	306 525
		Iparűzési adó	5 000 000	4 693 475	306 525
2.3.	Gépjárműadók		1 100 000	1 100 000	0
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	500 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000	500 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	2 000	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		17 269 888	17 269 888	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		17 269 888	17 269 888	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		9 458 288	9 458 288	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 011 600	6 011 600	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100 000	100 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100 000	100 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 089 993	6 089 993	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 089 993	6 089 993	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
	Bevételek összesen		31 938 031	30 701 506	1 236 525
	Finanszírozási bevételek
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 726 705	21 726 705	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 726 705	21 726 705	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		53 664 736	52 428 211	1 236 525
	1. számú melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	eredeti előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 600 397	33 363 872	1 236 525
18.	Személyi jellegű kiadások		11 522 129	11 522 129	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 762 820	1 762 820	0
	szociális hozzájárulási adó		1 762 820	1 762 820	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		16 212 431	16 212 431	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000	920 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 183 017	2 946 492	1 236 525
	Támogatásértékű működési kiadások		3 152 017	2 915 492	236 525
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 031 000	31 000	1 000 000
					0
	Felhalmozási kiadások összesen		11 092 865	11 092 865	0
23.	Intézményi beruházások		10 812 865	10 812 865	0
24.	Felújítási kiadások		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		280 000	280 000	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		280 000	280 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		45 693 262	44 456 737	1 236 525
	Finanszírozási kiadások		690 796	690 796	0
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
29.	Értékpapír vásárlás
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		690 796	690 796	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 280 678	7 280 678	0
31.	Általános tartalék		7 280 678	7 280 678
32.	Céltartalék		0
	Kiadások mindösszesen		53 664 736	52 428 211	1 236 525
	Költségvetési létszámkeret		6	6

2. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		8 478 150
1.	Intézményi működési bevételek		1 426 150
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		576 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Kamatbevételek		100
1.6.	Kerekítési bevételek		50
2.	Közhatalmi bevételek		7 052 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		450 000
		Magánszemélyek kommunális adója	450 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		5 000 000
		Iparűzési adó	5 000 000
2.3.	Gépjárműadók		1 100 000
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000
		Talajterhelési díj	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000
	Kapott támogatások		17 269 888
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		17 269 888
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		9 458 288
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 011 600
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		6 089 993
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		6 089 993
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
	Működési bevételek összesen		31 838 031
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 726 705
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 726 705
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		53 564 736


	2. melléklet folytatása


Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		34 600 397
12.	Személyi jellegű kiadások		11 522 129
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 762 820
	szociális hozzájárulási adó		1 762 820
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		16 212 431
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		920 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 183 017
	Támogatásértékű működési kiadások		3 152 017
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1 031 000

	Finanszírozási kiadások		690 796
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		690 796
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		7 280 678
21.	Általános tartalék		7 280 678
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		42 571 871

3. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		100 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
	Felhalmozási bevételek összesen		100 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		10 812 865
	Temető kerítés építése - pályázati támogatás		4 793 065
	Közvilágítási hálózat bővítés		4 000 500
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Város- és községgazdálkodás		254 000
	Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás		508 000
	Játszótéri beruházás - Város- és községgazdálkodás		1 003 300
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés		254 000

10.	Felújítási kiadások		0
			0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		280 000
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.		280 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék
	Felhalmozási kiadások összesen		11 092 865

4. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Eredeti előirányzat*
1.	Felújítási kiadások		0
			0



2.	Beruházások		10 812 865
	Temető kerítés építése - pályázati támogatás		4 793 065
	Közvilágítási hálózat bővítés		4 000 500
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Város- és községgazdálkodás		254 000
	Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás		508 000
	Játszótéri beruházás - Város- és községgazdálkodás		1 003 300
	Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés		254 000

3.	Egyéb felhalmozási kiadások		280 000
	Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás		280 000



	Kiadások mindösszesen		11 092 865

5. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

							adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi kiadások eredeti előirányz.	Munkaadói járulékok eredeti előirányz.	Dologi kiadások eredeti előirányzat.	Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz.	Felhalm. kiadások eredeti előirányz.	Kiadások összesen	Lsz
	Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége	2 850 480	528 359	1 041 500	31 000	-	4 451 339
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 850 480	528 359	1 041 500	31 000	-	4 451 339
	Köztemető fenntartás és műk.	-	-	332 150	-	4 793 065	5 125 215
	Közfoglalkoztatási progr. 2019. évi	733 770	64 205	-	-	-	797 975
	Közfoglalkoztatási progr. 2020. évi	2 201 310	192 615	162 560	-	-	2 556 485	3
	Állat egészségügy	-	-	152 400	-	-	152 400
	Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	1 993 900	-	-	1 993 900
	Nem veszélyes hulladékok kezelése	-	-	254 000	-	280 000	534 000
	Közvilágítás	-	-	1 447 800	-	4 000 500	5 448 300
	Város- és községgazdálkodás	1 056 000	24 000	1 376 750	-	1 765 300	4 222 050	0,75
	Sportcélok és feladatok	-	-	223 501	-	-	223 501
	Könyvtári áll. gyarapítása	-	-	32 000	-	-	32 000
	Könyvtári szolgáltatások	96 000	24 000	47 950	-	-	167 950
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	231 500	40 513	2 808 497	-	-	3 080 510	0,5
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk.	400 000	153 400	2 058 229	-	254 000	2 865 629
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
	Kerekítési kiadás	-	-	50	-	-	50
II.	Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai	4 718 580	498 733	10 889 787	1 000 000	11 092 865	28 199 965	4,25
	Nappali általános iskolai oktatás	-	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	971 000	169 925	-	-	-	1 140 925	0,75
III.	Önkormányzat közoktatási feladatai	971 000	169 925	-	-	-	1 140 925	0,75
	Általános orvosi finanszírozás	-	-	60 000	-	-	60 000
	Paramedikális szolg.	-	-	-	-	-	-
	Általános orvosi szolg.	-	-	-	-	-	-
IV.	Önkormányzati egészségügyi feladatai	-	-	60 000	-	-	60 000
	Falugondnoki szolgáltatás	2 982 069	565 803	2 697 144	-	-	6 245 016	1
	Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-
	Rendszeres pénzbeli ellátások	-	-	-	-	-	-
	Eseti pénzbeli ellátás összesen	-	-	-	920 000	-	920 000
	Szociális étkeztetés	-	-	1 524 000	-	-	1 524 000
V.	Önkormányzati szociális feladatai	2 982 069	565 803	4 221 144	920 000	-	8 689 016	1
VI.	Finanszírozási kiadások						690 796
VII.	Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások						3 152 017
VIII.	Tartalékok						7 280 678
	Kiadás mindösszesen	11 522 129	1 762 820	16 212 431	1 951 000	11 092 865	53 664 736	6

6. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai

Sor-sz.	Megnevezés		Önkormányzati létszámkeret
	Közalkalmazottak		1
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Köztisztviselők
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott
	Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak		2
	Szakmai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Fizikai állomány	teljes munkaidőben foglalkoztatott
	Szakmai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	0,5
	Fizikai állomány	részmunkaidőben foglalkoztatott	1,5
	Közfoglalkoztatás		3
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		6

7. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2020. évi
Megnevezés	előirányzatok
Illetékek	-
Helyi adók	5 950
Gépjárműadó	1 100
Kamatbevételek	-
Bírság	-
Osztalék bevételek	-
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	-
Egyéb sajátos bevételek	2
Saját bevételek összesen:	7 052

…………... felvett hitel tőketörlesztései	-
	-
	-
	-
	-
	-
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

8. melléklet

Nagyrákos Község Önkormányzatának Európai Uniós projektjei

EU projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek

					adatok Ft-ban
Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	6 282 803	1 862 412	4 012 691		12 157 906
Egyéb forrás		186 482	30 785		217 267
Saját forrás					0
Összesen	6 282 803	2 048 894	4 043 476	0	12 375 173

Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások	1 053 600	1 676 800	231 500		2 961 900
Járulékok	205 452	362 814	40 513		608 779
Dologi kiadások	462 550	2 360 443	4 729 695		7 552 688
Felújítások		653 636			653 636
Beruházások		598 170			598 170
Átadott pénzeszközök					0
Összesen	1 721 602	5 651 863	5 001 708	0	12 375 173