Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 05. 29Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2020 (II.17.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2020. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2020. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § [1] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71 557 756,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 6 711 957,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 28 534 633,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 42 521 251,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 42 332 327,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 061 154,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 569 817,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 15 640 418,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 920 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 4 569 231,- Ft-ban,
tartalékképzés 7 571 707,- Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételét 22 324 548,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 690 796,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 6 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 6 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2020-ban általános tartalékot képez 7 280 678,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2020. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2020. évben a 8. számú mellékletben szereplően vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||
Működési és közhatalmi bevételek | 16 403 775 | 15 134 872 | 1 268 903 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 995 055 | 1 995 055 | 0 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 | 824 000 | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 043 810 | 1 043 810 | 0 | |||
1.4. | Biztosítási kártérítés bevétele | 38 260 | 38 260 | 0 | |||
1.5. | Kamatbevételek | 101 | 101 | 0 | |||
1.6. | Egyéb működési bevételek | 88 834 | 88 834 | 0 | |||
1.7. | Kerekítési bevételek | 50 | 50 | 0 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 14 408 720 | 13 139 817 | 1 268 903 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 427 000 | 427 000 | 0 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 427 000 | 427 000 | 0 | ||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 13 864 000 | 12 595 097 | 1 268 903 | |||
Iparűzési adó | 13 864 000 | 12 595 097 | 1 268 903 | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 101 800 | 101 800 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 101 800 | 101 800 | 0 | ||||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 15 920 | 15 920 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 932 725 | 18 932 725 | 0 | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 932 725 | 18 932 725 | 0 | |||
3.1. | Helyi önkormányzatok általános támogatása | 9 270 248 | 9 270 248 | 0 | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 599 177 | 6 599 177 | 0 | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||
3.5. | Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 063 300 | 1 063 300 | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 100 000 | 100 000 | 0 | |||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 796 708 | 13 796 708 | 0 | ||||
7. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 7 139 751 | 7 139 751 | 0 | |||
8. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli | 45 000 | 45 000 | ||||
9. | Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 6 611 957 | 6 611 957 | ||||
10. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli | ||||||
Bevételek összesen | 49 233 208 | 47 964 305 | 1 268 903 | ||||
Finanszírozási bevételek | 745 075 | 745 075 | 0 | ||||
11. | Likvid hitel felvétel | ||||||
12. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||||
13. | Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||
14. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||||
15. | Egyéb finanszírozás bevételei | 745 075 | 745 075 | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 21 579 473 | 21 579 473 | 0 | ||||
16. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 21 579 473 | 21 579 473 | 0 | |||
17. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
Bevételek mindösszesen | 71 557 756 | 70 288 853 | 1 268 903 | ||||
1. számú melléklet folytatása | |||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat összesen | módosított előirányzatból | ||||
kötelező feladatellátás | önként vállalt feladatellátás | ||||||
KIADÁSOK | |||||||
Működési kiadások | 34 760 620 | 33 491 717 | 1 268 903 | ||||
18. | Személyi jellegű kiadások | 12 061 154 | 12 061 154 | 0 | |||
19. | Munkaadót terhelő járulékok és | 1 569 817 | 1 569 817 | 0 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||||
20. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 640 418 | 15 640 418 | 0 | |||
21. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 920 000 | 920 000 | 0 | |||
22. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 4 569 231 | 3 300 328 | 1 268 903 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 3 527 231 | 3 288 328 | 238 903 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | ||||
Befizetési kötelezettség | 12 000 | 12 000 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 28 534 633 | 28 534 633 | 0 | ||||
23. | Intézményi beruházások | 28 506 653 | 28 506 653 | 0 | |||
24. | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
25. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 980 | 27 980 | 0 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 27 980 | 27 980 | 0 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||||
Kiadások összesen | 63 295 253 | 62 026 350 | 1 268 903 | ||||
Finanszírozási kiadások | 690 796 | 690 796 | 0 | ||||
26. | Likvid hitel törlesztés | ||||||
27. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||||
28. | Felhalmozási célú hitel törlesztés | ||||||
29. | Értékpapír vásárlás | ||||||
30. | Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése | 690 796 | 690 796 | 0 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 7 571 707 | 7 571 707 | 0 | ||||
31. | Általános tartalék | 7 571 707 | 7 571 707 | ||||
32. | Céltartalék | ||||||
Kiadások mindösszesen | 71 557 756 | 70 288 853 | 1 268 903 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | |||||
2. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi működési bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||||
Működési és közhatalmi bevételek | 16 403 775 | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 995 055 | |||
1.1. | Áru- és készletértékesítés bevétele | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 043 810 | |||
1.4. | Biztosítási kártérítés bevétele | 38 260 | |||
1.5. | Kamatbevételek | 101 | |||
1.6. | Egyéb működési bevételek | 88 834 | |||
1.7. | Kerekítési bevételek | 50 | |||
2. | Közhatalmi bevételek | 14 408 720 | |||
2.1. | Vagyoni típusú adók | 427 000 | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 427 000 | ||||
2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 13 864 000 | |||
Iparűzési adó | 13 864 000 | ||||
2.3. | Gépjárműadók | 0 | |||
2.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 101 800 | |||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 101 800 | ||||
Talajterhelési díj | 0 | ||||
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 15 920 | |||
Kapott támogatások | 18 932 725 | ||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 18 932 725 | |||
3.1. | Helyi önkormányzatok általános támogatása | 9 270 248 | |||
3.2. | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | |||
3.3. | Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 599 177 | |||
3.4. | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | |||
3.5. | Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 063 300 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök | 7 184 751 | ||||
4. | Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli | 7 139 751 | |||
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 45 000 | |||
Működési bevételek összesen | 42 521 251 | ||||
Finanszírozási bevételek | 745 075 | ||||
6. | Likvid hitel felvétel | ||||
7. | Rövid lejáratú hitel felvétel | ||||
8. | Értékpapír értékesítés bevétele | ||||
9. | Egyéb finanszírozás bevételei | 745 075 | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 21 579 473 | ||||
10. | Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele | 21 579 473 | |||
11. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
Működési bevételek mindösszesen | 64 845 799 | ||||
2. számú melléklet folytatása | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
KIADÁSOK | |||||
Működési kiadások | 34 760 620 | ||||
12. | Személyi jellegű kiadások | 12 061 154 | |||
13. | Munkaadót terhelő járulékok és | 1 569 817 | |||
szociális hozzájárulási adó | |||||
14. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 640 418 | |||
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 920 000 | |||
16. | Egyéb működési célú kiadások, ebből | 4 569 231 | |||
Támogatásértékű működési kiadások | 3 527 231 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 1 030 000 | ||||
Befizetési kötelezettség | 12 000 | ||||
Finanszírozási kiadások | 690 796 | ||||
17. | Likvid hitel törlesztés | ||||
18. | Rövid lejáratú hitel törlesztés | ||||
19. | Értékpapír vásárlás | ||||
20. | Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése | 690 796 | |||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 7 571 707 | ||||
21. | Általános tartalék | 7 571 707 | |||
22. | Céltartalék | 0 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 43 023 123 | ||||
3. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Módosított előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés | 100 000 | |||
2. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |||
Osztalék-és hozambevétel | |||||
Tartós részesedések értékesítése | |||||
Felhalmozási célú kamatbevétel | |||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség | |||||
3. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | |||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése | |||||
Privatizációból származó bevétel | |||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel | |||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel | |||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | |||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. | |||||
4. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6 611 957 | |||
5. | Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről | ||||
6. | Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása | ||||
7. | Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||
8. | Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 6 711 957 | ||||
KIADÁSOK | |||||
9. | Intézményi beruházások | 28 506 653 | |||
Játszótéri beruházás - Város- és községgazdálkodás | 19 457 410 | ||||
Temető kerítés építés - pályázati támogatással | 5 222 659 | ||||
Közvilágítási hálózat bővítés | 427 990 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Tájékoztató táblák | 24 384 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés | 60 990 | ||||
Beruházás - Közművelődés | 3 052 300 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás | 0 | ||||
Tárgyieszköz beszerzés - Igazgatás | 248 880 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat | 12 040 | ||||
10. | Felújítási kiadások | 0 | |||
0 | |||||
11. | Kormányzati beruházások | ||||
12. | Lakástámogatás, lakásépítés | ||||
13. | Egyéb felhalmozási kiadások | 27 980 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre | 27 980 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | |||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | ||||
14. | Általános tartalék | ||||
15. | Céltartalék | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 28 534 633 | ||||
4. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai célonként és beruházási kiadásai feladatonként
adatok Ft-ban | |||||
Sor-sz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
1. | Felújítási kiadások | 0 | |||
0 | |||||
2. | Beruházások | 10 812 865 | |||
Temető kerítés építése - pályázati támogatás | 4 793 065 | ||||
Közvilágítási hálózat bővítés | 4 000 500 | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Város- és községgazdálkodás | 254 000 | ||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás | 508 000 | ||||
Játszótéri beruházás - Város- és községgazdálkodás | 1 003 300 | ||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés | 254 000 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 280 000 | |||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás | 280 000 | ||||
Kiadások mindösszesen | 11 092 865 | ||||
5. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint
adatok Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Személyi kiadások módosított előirányz. | Munkaadói járulékok módosított előirányz. | Dologi kiadások módosított előirányzat. | Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. | Felhalm. kiadások módosított előirányz. | Kiadások összesen | Lsz | ||
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége | 2 800 480 | 393 359 | 940 500 | 15 000 | 263 880 | 4 413 219 | |||
I. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 2 800 480 | 393 359 | 940 500 | 15 000 | 263 880 | 4 413 219 | ||
Köztemető fenntartás és műk. | - | - | 503 150 | - | 5 222 659 | 5 725 809 | |||
Fertőző betegségek megelőzése | - | - | 9 869 | - | - | 9 869 | |||
Közfoglalkoztatás 2019. évi | 733 770 | 64 205 | - | - | - | 797 975 | 1 | ||
Közfoglalkoztatás 2020. évi | 2 039 550 | 200 615 | 164 560 | - | - | 2 404 725 | 3 | ||
Állat egészségügy | - | - | 152 400 | - | - | 152 400 | |||
Közutak, hidak üzemeltetése | - | - | 852 900 | - | 24 384 | 877 284 | |||
Nem veszélyes hulladékok kezelése | - | - | 50 800 | - | - | 50 800 | |||
Közvilágítás | - | - | 1 532 800 | - | 427 990 | 1 960 790 | |||
Város- és községgazdálkodás | 960 000 | - | 1 677 750 | - | 19 457 410 | 22 095 160 | 0,5 | ||
Sportcélok és feladatok | - | 252 501 | - | - | 252 501 | ||||
Könyvtári áll. gyarapítása | - | - | - | - | - | - | |||
Könyvtári szolgáltatások | 99 000 | 21 000 | 8 000 | - | - | 128 000 | |||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 351 800 | 40 565 | 4 561 176 | - | 60 990 | 5 014 531 | |||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. | 719 639 | 84 075 | 655 229 | - | 3 052 300 | 4 511 243 | |||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | |||
Kerekítési kiadás | - | - | 50 | - | - | 50 | |||
II. | Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai | 4 903 759 | 410 460 | 10 421 185 | 1 000 000 | 28 245 733 | 44 981 137 | 5 | |
Nappali általános iskolai oktatás | - | - | - | - | - | - | |||
Óvodai nevelés | 960 000 | 159 956 | - | - | - | 1 119 956 | 0,5 | ||
III. | Önkormányzat közoktatási feladatai | 960 000 | 159 956 | - | - | - | 1 119 956 | ||
Általános orvosi finanszírozás | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 | |||
Paramedikális szolg. | - | - | - | - | - | - | |||
Általános orvosi szolg. | - | - | - | - | - | - | |||
IV. | Önkormányzati egészségügyi feladatai | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 | ||
Falugondnoki szolgáltatás | 3 396 915 | 606 042 | 1 801 144 | - | 12 040 | 5 816 141 | 1 | ||
Lakhatással összefüggő tám. | - | - | 627 380 | - | - | 627 380 | |||
Rendszeres pénzbeli ellátások | - | - | - | - | - | - | |||
Eseti pénzbeli ellátás összesen | - | - | - | 920 000 | - | 920 000 | |||
Szociális étkeztetés | - | - | 1 790 209 | - | - | 1 790 209 | |||
V. | Önkormányzati szociális feladatai | 3 396 915 | 606 042 | 4 218 733 | 920 000 | 12 040 | 9 153 730 | 1 | |
VI. | Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás | 3 555 211 | |||||||
VII. | Finanszírozási kiadások | 690 796 | |||||||
VIII. | Egyéb kiadás /Tartalék | 7 571 707 | |||||||
VIIII. | Befizetési kötelezettség | 12 000 | |||||||
Kiadás mindösszesen | 12 061 154 | 1 569 817 | 15 640 418 | 1 935 000 | 28 521 653 | 71 557 756 | 6 |
6. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai
Sor-sz. | Megnevezés | Önkormányzati létszámkeret | |
Közalkalmazottak | 1 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | |
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Köztisztviselők | |||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak | 2 | ||
Szakmai állomány | teljes munkaidőben foglalkoztatott | ||
Fizikai állomány | |||
Szakmai állomány | részmunkaidőben foglalkoztatott | 0,5 | |
Fizikai állomány | 1,5 | ||
Közfoglalkoztatás | 3 | ||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 6 | ||
7. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának saját bevételeinek kimutatása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, | ||||
|---|---|---|---|---|
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján | ||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | ||||
adatok Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi | |||
előirányzatok | ||||
Illetékek | - | |||
Helyi adók | 14 392 800 | |||
Gépjárműadó | - | |||
Kamatbevételek | 101 | |||
Bírság | - | |||
Osztalék bevételek | - | |||
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei | - | |||
Egyéb sajátos bevételek | 15 920 | |||
Saját bevételek összesen: | 14 408 821 | |||
…………... felvett hitel tőketörlesztései | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: | - | |||
8. melléklet
Nagyrákos Község Önkormányzatának Európai Uniós projektjei
EU projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek
adatok Ft-ban | |||||
Bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | Következő évek | Összesen |
EU forrás | 6 282 803 | 1 862 412 | 4 012 691 | 12 157 906 | |
Egyéb forrás | 186 482 | 30 785 | 217 267 | ||
Saját forrás | 0 | ||||
Összesen | 6 282 803 | 2 048 894 | 4 043 476 | 0 | 12 375 173 |
Kiadások | 2018. év | 2019. év | 2020. év | Következő évek | Összesen |
Személyi juttatások | 1 053 600 | 1 676 800 | 231 500 | 2 961 900 | |
Járulékok | 205 452 | 362 814 | 40 513 | 608 779 | |
Dologi kiadások | 462 550 | 2 360 443 | 4 729 695 | 7 552 688 | |
Felújítások | 653 636 | 653 636 | |||
Beruházások | 598 170 | 598 170 | |||
Átadott pénzeszközök | 0 | ||||
Összesen | 1 721 602 | 5 651 863 | 5 001 708 | 0 | 12 375 173 |