Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 15Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Nagyrákos Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 025 328 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 17 681 072 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 25 905 671 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 46 246 738 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 51 374 582 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 12 281 394 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 235 529 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 14 628 793 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 656 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 156 697 Ft-ban,
tartalékképzés 19 416 169 Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételét 14 097 518 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 745 075 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2021. évben általános tartalékot képez 7 640 351,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Nagyrákos, 2021. március 10.
Németh Istvánné Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Nagyrákos község hirdetőtábláján 2021. március 10. napján.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
15 328 992 |
14 614 897 |
714 095 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
9 577 793 |
9 259 698 |
318 095 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 600 |
1 002 505 |
318 095 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
6 845 051 |
6 845 051 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
91 992 |
91 992 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 751 199 |
5 355 199 |
396 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
396 000 |
0 |
396 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
396 000 |
0 |
396 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 675 683 |
4 675 683 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 675 683 |
4 675 683 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
515 250 |
515 250 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
515 250 |
515 250 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
164 266 |
164 266 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 920 063 |
24 920 063 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 920 063 |
24 920 063 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 337 989 |
11 337 989 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 579 718 |
5 579 718 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 649 356 |
5 649 356 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
83 000 |
83 000 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 735 281 |
3 735 281 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 735 281 |
3 735 281 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
19 943 474 |
19 943 474 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 997 683 |
5 997 683 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
13 345 791 |
13 345 791 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
600 000 |
600 000 |
||||
Bevételek összesen |
63 927 810 |
63 213 715 |
714 095 |
||||
Finanszírozási bevételek |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
755 068 |
755 068 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
78 025 328 |
77 311 233 |
714 095 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
31 958 413 |
31 244 318 |
714 095 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
12 281 394 |
12 281 394 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 235 529 |
1 235 529 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 628 793 |
14 628 793 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
656 000 |
656 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 156 697 |
2 442 602 |
714 095 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 639 697 |
2 425 602 |
214 095 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
16 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
25 905 671 |
25 905 671 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
13 270 847 |
13 270 847 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
12 634 824 |
12 634 824 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
57 864 084 |
57 149 989 |
714 095 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
745 075 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
745 075 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
19 416 169 |
19 416 169 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
19 416 169 |
19 416 169 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
78 025 328 |
77 311 233 |
714 095 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
15 328 992 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
9 577 793 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 600 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
6 845 051 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
91 992 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 751 199 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
396 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
396 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 675 683 |
|||
Iparűzési adó |
4 675 683 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
515 250 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
515 250 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
164 266 |
|||
Kapott támogatások |
24 920 063 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 920 063 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 337 989 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 579 718 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 649 356 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
83 000 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 997 683 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 997 683 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
46 246 738 |
||||
Finanszírozási bevételek |
755 068 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
755 068 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
60 344 256 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
31 958 413 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
12 281 394 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 235 529 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 628 793 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
656 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 156 697 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 639 697 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
1 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
19 416 169 |
||||
21. |
Általános tartalék |
19 416 169 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
52 119 657 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
3 735 281 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
13 345 791 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
600 000 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
17 681 072 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
13 270 847 |
|||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Traktor beszerzés - Város- és községgazdálkodás |
1 040 990 |
||||
Beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 006 280 |
||||
Rendezési terv módosítása |
600 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Tájékoztató táblák |
1 016 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
Víz és szennyvíz beruházás |
5 772 999 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
266 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Pályázatokhoz projektáblák |
19 558 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
136 020 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
12 634 824 |
|||
Felújítási kiadások - járda és virágágyások |
11 441 024 |
||||
Falugondnoki garázs |
1 193 800 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
25 905 671 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
|||
Temető kerítés felújítása |
150 000 |
||||
Felújítási kiadások - járda-, és virágágyás felújítás |
2 465 070 |
||||
2. |
Beruházások |
5 146 190 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Rendezési terv módosítása |
676 200 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Traktor beszerzés - Községgazdálkodás - Magyar Falu pály. |
1 040 990 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
7 761 260 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
2 947 950 |
130 029 |
825 180 |
16 000 |
- |
3 919 159 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
2 947 950 |
130 029 |
825 180 |
16 000 |
- |
3 919 159 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
467 150 |
- |
266 000 |
733 150 |
||
Közfoglalkoztatás 200. évi |
733 770 |
56 867 |
- |
- |
- |
790 637 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
1 530 000 |
118 559 |
22 315 |
- |
- |
1 670 874 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
1 148 900 |
- |
12 128 094 |
13 276 994 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
10 254 420 |
10 254 420 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
1 979 400 |
- |
- |
1 979 400 |
||
Város- és községgazdálkodás |
998 000 |
- |
1 760 664 |
- |
1 670 327 |
4 428 991 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
330 109 |
- |
- |
330 109 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
32 000 |
- |
- |
32 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
47 950 |
- |
- |
47 950 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
126 000 |
- |
- |
- |
- |
126 000 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
1 823 484 |
271 180 |
3 161 482 |
- |
254 000 |
5 510 146 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 211 254 |
446 606 |
9 102 420 |
500 000 |
24 572 841 |
39 833 121 |
5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
990 682 |
161 311 |
- |
- |
- |
1 151 993 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
990 682 |
161 311 |
- |
- |
- |
1 151 993 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
30 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
30 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 131 508 |
497 583 |
1 843 073 |
- |
1 332 830 |
6 804 994 |
1 |
|
Lakásfennt. összef.ellátások |
- |
- |
579 120 |
- |
- |
579 120 |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
656 000 |
- |
656 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 249 000 |
- |
- |
2 249 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 131 508 |
497 583 |
4 671 193 |
656 000 |
1 332 830 |
10 289 114 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás |
2 640 697 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás /Tartalék |
19 416 169 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
12 281 394 |
1 235 529 |
14 628 793 |
1 172 000 |
25 905 671 |
78 025 328 |
6 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet6
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
módosított előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
5 751 199 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
5 751 199 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.