Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 12. 21Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Nagyrákos Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48 303 294 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 746 200 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 7 761 260 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 34 214 644 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 39 796 959 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 11 999 440 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 610 078 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 14 644 280 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 920 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 2 982 810 Ft-ban,
tartalékképzés 7 640 351 Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 13 342 450 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 745 075 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2021. évben általános tartalékot képez 7 640 351,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Nagyrákos, 2021. március 10.
Németh Istvánné Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Nagyrákos község hirdetőtábláján 2021. március 10. napján.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 628 150 |
11 914 055 |
714 095 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 906 150 |
1 612 055 |
294 095 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 056 000 |
761 905 |
294 095 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
850 000 |
850 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 722 000 |
10 302 000 |
420 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
0 |
420 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
300 000 |
300 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 626 853 |
18 626 853 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 626 853 |
18 626 853 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 280 613 |
11 280 613 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 076 240 |
5 076 240 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 635 841 |
3 635 841 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 959 641 |
2 959 641 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
||||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
676 200 |
676 200 |
||||
Bevételek összesen |
34 960 844 |
34 246 749 |
714 095 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
48 303 294 |
47 589 199 |
714 095 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
32 156 608 |
31 442 513 |
714 095 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
11 999 440 |
11 999 440 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 610 078 |
1 610 078 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 644 280 |
14 644 280 |
||||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
920 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 982 810 |
2 268 715 |
714 095 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 466 810 |
2 252 715 |
214 095 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
16 000 |
500 000 |
||||
0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 761 260 |
7 761 260 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
5 146 190 |
5 146 190 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
2 615 070 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
39 917 868 |
39 203 773 |
714 095 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
745 075 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
745 075 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 640 351 |
7 640 351 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
7 640 351 |
7 640 351 |
||||
32. |
Céltartalék |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
48 303 294 |
47 589 199 |
714 095 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 628 150 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
1 906 150 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 056 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
850 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 722 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
300 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
Kapott támogatások |
18 626 853 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
18 626 853 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 280 613 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 076 240 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 959 641 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 959 641 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
34 214 644 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
47 557 094 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
32 156 608 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
11 999 440 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 610 078 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 644 280 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
920 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 982 810 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 466 810 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
7 640 351 |
||||
21. |
Általános tartalék |
7 640 351 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
40 542 034 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
676 200 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
746 200 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
5 146 190 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Rendezési terv módosítása |
676 200 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Traktor beszerzés - Községgazdálkodás - Magyar Falu pály. |
1 040 990 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
|||
Temető kerítés felújítása |
150 000 |
||||
Felújítási kiadások - járda-, és virágágyás felújítás |
2 465 070 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
7 761 260 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
|||
Temető kerítés felújítása |
150 000 |
||||
Felújítási kiadások - járda-, és virágágyás felújítás |
2 465 070 |
||||
2. |
Beruházások |
5 146 190 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Rendezési terv módosítása |
676 200 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Traktor beszerzés - Községgazdálkodás - Magyar Falu pály. |
1 040 990 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
7 761 260 |
||||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
2 850 480 |
470 029 |
1 021 180 |
16 000 |
- |
4 357 689 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
2 850 480 |
470 029 |
1 021 180 |
16 000 |
- |
4 357 689 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
333 150 |
- |
150 000 |
483 150 |
||
Közfoglalkoztatási progr. 2020. évi |
733 770 |
56 867 |
- |
- |
- |
790 637 |
||
Közfoglalkoztatási progr. 2021. évi |
2 295 000 |
177 863 |
184 150 |
- |
- |
2 657 013 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 628 900 |
- |
2 465 070 |
5 093 970 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
127 000 |
56 000 |
- |
183 000 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
1 930 400 |
- |
- |
1 930 400 |
||
Város- és községgazdálkodás |
998 000 |
- |
1 779 060 |
- |
4 892 190 |
7 669 250 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
250 901 |
- |
- |
250 901 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
32 000 |
- |
- |
32 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
47 950 |
- |
- |
47 950 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
200 000 |
71 980 |
1 206 400 |
- |
- |
1 478 380 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
800 000 |
182 200 |
843 666 |
- |
254 000 |
2 079 866 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 026 770 |
488 910 |
9 516 027 |
556 000 |
7 761 260 |
23 348 967 |
3,5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
990 682 |
153 556 |
- |
- |
- |
1 144 238 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
990 682 |
153 556 |
- |
- |
- |
1 144 238 |
0,5 |
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 131 508 |
497 583 |
2 523 073 |
- |
- |
6 152 164 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
920 000 |
- |
920 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
1 524 000 |
- |
- |
1 524 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 131 508 |
497 583 |
4 047 073 |
920 000 |
- |
8 596 164 |
1 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||||
VII. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
2 410 810 |
||||||
VIII. |
Tartalékok |
7 640 351 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
11 999 440 |
1 610 078 |
14 644 280 |
1 492 000 |
7 761 260 |
48 303 294 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2020. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
10 720 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
2 000 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
10 722 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||