Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 12. 22- 2022. 02. 14Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.10.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Nagyrákos Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 68 475 889 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 15 375 791 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 24 211 912 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 39 757 648 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 43 518 902 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 13 046 394 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 294 833 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 14 932 628 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 656 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 156 697 Ft-ban,
tartalékképzés 10 432 350 Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 13 342 450 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 745 075 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2021. évben általános tartalékot képez 7 640 351,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Nagyrákos, 2021. március 10.
Németh Istvánné Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Nagyrákos község hirdetőtábláján 2021. március 10. napján.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
9 344 761 |
8 630 666 |
714 095 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
2 727 659 |
2 433 564 |
294 095 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 600 |
1 026 505 |
294 095 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
1 320 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
86 909 |
86 909 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 617 102 |
6 197 102 |
420 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
0 |
420 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 535 102 |
5 535 102 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 535 102 |
5 535 102 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
162 000 |
162 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 192 805 |
24 192 805 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 192 805 |
24 192 805 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 337 989 |
11 337 989 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 579 718 |
5 579 718 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 922 098 |
4 922 098 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
83 000 |
83 000 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 430 000 |
1 430 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 430 000 |
1 430 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
20 165 873 |
20 165 873 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 220 082 |
6 220 082 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
13 345 791 |
13 345 791 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
600 000 |
600 000 |
||||
Bevételek összesen |
55 133 439 |
54 419 344 |
714 095 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
13 342 450 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
68 475 889 |
67 761 794 |
714 095 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
33 086 552 |
32 372 457 |
714 095 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
13 046 394 |
13 046 394 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 294 833 |
1 294 833 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 932 628 |
14 932 628 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
656 000 |
656 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 156 697 |
2 442 602 |
714 095 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 639 697 |
2 425 602 |
214 095 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
16 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
24 211 912 |
24 211 912 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
11 577 088 |
11 577 088 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
12 634 824 |
12 634 824 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
57 298 464 |
56 584 369 |
714 095 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
745 075 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
745 075 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 432 350 |
10 432 350 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
10 432 350 |
10 432 350 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
68 475 889 |
67 761 794 |
714 095 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
9 344 761 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
2 727 659 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 320 600 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 320 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
86 909 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 617 102 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
420 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 535 102 |
|||
Iparűzési adó |
5 535 102 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
162 000 |
|||
Kapott támogatások |
24 192 805 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 192 805 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
11 337 989 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 579 718 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 922 098 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
83 000 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 220 082 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 220 082 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
39 757 648 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
13 342 450 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
13 342 450 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
53 100 098 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
33 086 552 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
13 046 394 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 294 833 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 932 628 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
656 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 156 697 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 639 697 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
516 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
1 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
745 075 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 432 350 |
||||
21. |
Általános tartalék |
10 432 350 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
44 263 977 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
1 430 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
13 345 791 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
600 000 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
15 375 791 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
11 577 088 |
|||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Traktor beszerzés - Város- és községgazdálkodás |
1 040 990 |
||||
Beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 006 280 |
||||
Rendezési terv módosítása |
600 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Tájékoztató táblák |
1 016 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
Szennyvíz beruházás |
4 079 240 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Tárgyieszköz beszerzés - Köztemető |
266 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Pályázatokhoz projektáblák |
19 558 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
136 020 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
12 634 824 |
|||
Felújítási kiadások - járda és virágágyások |
11 441 024 |
||||
Falugondnoki garázs |
1 193 800 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
24 211 912 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
2 615 070 |
|||
Temető kerítés felújítása |
150 000 |
||||
Felújítási kiadások - járda-, és virágágyás felújítás |
2 465 070 |
||||
2. |
Beruházások |
5 146 190 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
127 000 |
||||
Rendezési terv módosítása |
676 200 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Traktor beszerzés - Községgazdálkodás - Magyar Falu pály. |
1 040 990 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás |
2 032 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
7 761 260 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
2 947 950 |
130 029 |
875 180 |
16 000 |
- |
3 969 159 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
2 947 950 |
130 029 |
875 180 |
16 000 |
- |
3 969 159 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
467 150 |
- |
266 000 |
733 150 |
||
Közfoglalkoztatás 200. évi |
733 770 |
56 867 |
- |
- |
- |
790 637 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
2 295 000 |
177 863 |
184 150 |
- |
- |
2 657 013 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
1 148 900 |
- |
12 128 094 |
13 276 994 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Szennyvíz kezelése |
- |
- |
- |
- |
4 079 240 |
4 079 240 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
1 979 400 |
- |
- |
1 979 400 |
||
Város- és községgazdálkodás |
998 000 |
- |
1 760 664 |
- |
6 151 748 |
8 910 412 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
422 109 |
- |
- |
422 109 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
32 000 |
- |
- |
32 000 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
47 950 |
- |
- |
47 950 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
126 000 |
- |
- |
- |
- |
126 000 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
1 823 484 |
271 180 |
3 161 482 |
- |
254 000 |
5 510 146 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
5 976 254 |
505 910 |
9 356 255 |
500 000 |
22 879 082 |
39 217 501 |
5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
990 682 |
161 311 |
- |
- |
- |
1 151 993 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
990 682 |
161 311 |
- |
- |
- |
1 151 993 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
30 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
30 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 131 508 |
497 583 |
1 843 073 |
- |
1 332 830 |
6 804 994 |
1 |
|
Lakásfennt. összef.ellátások |
- |
- |
579 120 |
- |
- |
579 120 |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
656 000 |
- |
656 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 249 000 |
- |
- |
2 249 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 131 508 |
497 583 |
4 671 193 |
656 000 |
1 332 830 |
10 289 114 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás |
2 640 697 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
745 075 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás /Tartalék |
10 432 350 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
13 046 394 |
1 294 833 |
14 932 628 |
1 172 000 |
24 211 912 |
68 475 889 |
6 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet6
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
módosított előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
6 617 102 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
6 617 102 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.