Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 09. 27Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
66 747 522 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 70 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 19 276 890 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 41 230 946 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 46 715 564 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 15 177 831 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 285 012 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 15 718 209 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 630 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 175 186 Ft-ban,
tartalékképzés 10 729 326 Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576 Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 755 068 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022. évben általános tartalékot képez 10 729 326,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § Rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 276 150 |
13 576 745 |
699 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 356 150 |
4 056 745 |
299 405 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
276 595 |
299 405 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
9 520 000 |
400 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 195 125 |
20 195 125 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 195 125 |
20 195 125 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 880 400 |
5 880 400 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 759 671 |
6 759 671 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 759 671 |
6 759 671 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
||||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
41 300 946 |
40 601 541 |
699 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
66 747 522 |
66 048 117 |
699 405 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
35 986 238 |
35 286 833 |
699 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 831 |
15 177 831 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 285 012 |
1 285 012 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 718 209 |
15 718 209 |
||||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
630 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 175 186 |
2 475 781 |
699 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 660 186 |
2 460 781 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 276 890 |
19 276 890 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
12 581 417 |
12 581 417 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
6 695 473 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
55 263 128 |
54 563 723 |
699 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
755 068 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 729 326 |
10 729 326 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
10 729 326 |
10 729 326 |
||||
32. |
Céltartalék |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
66 747 522 |
66 048 117 |
699 405 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 276 150 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 356 150 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
20 195 125 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
20 195 125 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 880 400 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 759 671 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 759 671 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
41 230 946 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
66 677 522 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
35 986 238 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 177 831 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 285 012 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 718 209 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 175 186 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 660 186 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
10 729 326 |
||||
21. |
Általános tartalék |
10 729 326 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
47 470 632 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
70 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
12 581 417 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 276 890 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
2. |
Beruházások |
12 581 417 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
19 276 890 |
||||
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
4 247 040 |
132 170 |
984 000 |
15 000 |
- |
5 378 210 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 247 040 |
132 170 |
984 000 |
15 000 |
- |
5 378 210 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
514 188 |
- |
150 000 |
664 188 |
||
Önkormányzati vagyon műk. |
- |
- |
- |
- |
2 300 042 |
2 300 042 |
||
Közfoglalkoztatási progr. 2021. évi |
570 000 |
39 174 |
- |
- |
- |
609 174 |
||
Közfoglalkoztatási progr. 2022. évi |
2 700 000 |
175 500 |
57 150 |
- |
- |
2 932 650 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
1 993 900 |
- |
5 552 473 |
7 546 373 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
127 000 |
56 000 |
- |
183 000 |
||
Közvilágítás |
- |
- |
2 120 900 |
- |
- |
2 120 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
1 583 700 |
50 000 |
2 722 090 |
- |
9 177 375 |
13 533 165 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
175 034 |
- |
- |
175 034 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
31 500 |
- |
- |
31 500 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
96 000 |
12 000 |
24 050 |
- |
- |
132 050 |
||
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
1 205 200 |
238 280 |
2 342 919 |
- |
954 000 |
4 740 399 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
6 154 900 |
514 954 |
10 261 181 |
556 000 |
18 133 890 |
35 620 925 |
3,5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 602 015 |
483 437 |
2 000 028 |
- |
1 143 000 |
7 228 480 |
1 |
|
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
630 000 |
- |
630 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 413 000 |
- |
- |
2 413 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 602 015 |
483 437 |
4 413 028 |
630 000 |
1 143 000 |
10 271 480 |
1 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||||
VII. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
2 604 186 |
||||||
VIII. |
Tartalékok |
10 729 326 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
15 177 831 |
1 285 012 |
15 718 209 |
1 201 000 |
19 276 890 |
66 747 522 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
9 920 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 920 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||