Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 09. 28- 2022. 12. 07Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72 885 159,- Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 5 070 000,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 28 774 761,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 42 368 583,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 43 355 330,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 15 640 535,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 345 163,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 18 533 659,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 630 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 570 670,- Ft-ban,
tartalékképzés 3 635 303,- Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 755 068,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022. évben általános tartalékot képez 10 729 326,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § Rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 346 530 |
13 647 125 |
699 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 426 530 |
4 127 125 |
299 405 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
276 595 |
299 405 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
70 380 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
9 520 000 |
400 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 209 641 |
24 209 641 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 209 641 |
24 209 641 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 158 091 |
6 158 091 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 669 255 |
3 669 255 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
67 570 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
70 000 |
70 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 812 412 |
8 812 412 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 812 412 |
3 812 412 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
47 438 583 |
46 739 178 |
699 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
72 885 159 |
72 185 754 |
699 405 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
39 720 027 |
39 020 622 |
699 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 640 535 |
15 640 535 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 345 163 |
1 345 163 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 533 659 |
18 533 659 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
630 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 570 670 |
2 871 265 |
699 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
2 856 265 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
28 774 761 |
28 774 761 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
22 079 288 |
22 079 288 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
6 695 473 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
68 494 788 |
67 795 383 |
699 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
755 068 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 635 303 |
3 635 303 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
3 635 303 |
3 635 303 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
72 885 159 |
72 185 754 |
699 405 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 346 530 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 426 530 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 920 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
9 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
24 209 641 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 209 641 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 158 091 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 669 255 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 812 412 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 812 412 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
42 368 583 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
67 815 159 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
39 720 027 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 640 535 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 345 163 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 533 659 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
630 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 570 670 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
3 635 303 |
||||
21. |
Általános tartalék |
3 635 303 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
44 110 398 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
70 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
5 070 000 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
22 079 288 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
9 009 380 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat |
5 083 383 |
||||
Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél |
3 375 983 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
28 774 761 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
2. |
Beruházások |
12 581 417 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
19 276 890 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
4 247 040 |
132 170 |
984 000 |
15 000 |
3 375 983 |
8 754 193 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 247 040 |
132 170 |
984 000 |
15 000 |
3 375 983 |
8 754 193 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
514 188 |
- |
150 000 |
664 188 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
2 300 042 |
2 300 042 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
570 000 |
39 174 |
- |
- |
- |
609 174 |
||
Közfoglalkoztatás 2022. évi |
2 700 000 |
175 500 |
57 150 |
- |
- |
2 932 650 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
1 993 900 |
- |
5 552 473 |
7 546 373 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
127 000 |
56 000 |
- |
183 000 |
||
Szennyvíz kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Közvilágítás |
- |
- |
2 120 900 |
- |
- |
2 120 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
1 583 700 |
50 000 |
3 445 340 |
- |
10 215 880 |
15 294 920 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
277 034 |
- |
- |
277 034 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
31 500 |
- |
- |
31 500 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
96 000 |
12 000 |
24 050 |
- |
- |
132 050 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 667 904 |
298 431 |
4 011 919 |
- |
6 037 383 |
12 015 637 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
6 617 604 |
575 105 |
12 755 431 |
556 000 |
24 255 778 |
44 759 918 |
5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 602 015 |
483 437 |
2 321 228 |
- |
1 143 000 |
7 549 680 |
1 |
|
Lakásfennt. összef.ellátások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
630 000 |
- |
630 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 413 000 |
- |
- |
2 413 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 602 015 |
483 437 |
4 734 228 |
630 000 |
1 143 000 |
10 592 680 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás |
2 999 670 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás /Tartalék |
3 635 303 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
15 640 535 |
1 345 163 |
18 533 659 |
1 201 000 |
28 774 761 |
72 885 159 |
6 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
9 920 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 920 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.