Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                    63 288 ezer Ft 

          módosított bevételi előirányzat              84 618 ezer Ft

          bevétel teljesítési adata                          79 265 ezer Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                           49 418 ezer Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                          16 840 ezer Ft

                                   intézményi tev. bevétele            8 706 ezer Ft

            helyi adóbevételek                     8 134 ezer Ft

Költségvetési támogatás:                                 19 605 ezer Ft

                                   Települési önkormányzatok műk.tám.  12 993 ezer Ft        

                                   Könyvtári és közműv. támogatás            1 200 ezer Ft       

                                   Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz      3 895 ezer Ft

                                   Egyéb központi támogatások                     217 ezer Ft

                                    ÖNHIKI támogatás                                 1 300 ezer Ft

                        Pénzeszköz átvételek                                                    12 973 ezer Ft

                                   Gyermekvédelmi erzsébet utalvány                         52 ezer Ft

                                   Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása         12 491 ezer Ft

                                   Önkormányzattól, KÖH átvett pénzeszköz            430 ezer Ft

• felhalmozási célú bevételek:                                   25 170 ezer Ft

                                   Pályázati bevételek                                              7 929 ezer Ft

                                   Egyéb felhalmozási bevétel                               17 241 ezer Ft

• Finanszírozási bevétel                                                 771 ezer Ft

                                   Államháztartáson belüli megelőlegezések

• Pénzmaradvány                                                     3 906 ezer Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                              79 265  ezer Ft

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét az alábbiak           szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                                       43 288 ezer Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  17 511 ezer Ft

munkaadói járulékok                                                3 657 ezer Ft

dologi kiadások                                                        18 831 ezer Ft

szociális juttatások, támogatások                              1 296 ezer Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                         1 993 ezer Ft 

            - felhalmozási célú kiadások:                                                    21 454 ezer Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                  14 557  ezer Ft

                        Felújítások                                                                   6 785 ezer Ft           

                        Pénzeszköz átadás                                                          112 ezer Ft

            - finanszírozási kiadások                                                            8 646 ezer Ft

      Kiadások mindösszesen:                                                  73 388 ezer Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

            I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége:                                   10 328 ezer Ft

            II: Város és községgazdálkodási feladatok:                                       34 828 ezer Ft

            III: Oktatási feladatok:                                                                            519  ezer Ft

            IV: Egészségügyi feladatok:                                                                   969  ezer Ft

            V: Szociális feladatok:                                                                        18 081  ezer Ft

            VII: Finanszírozási kiadás                                                                    8 663  ezer Ft

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1.  számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évben felülvizsgált 2015. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 5 877 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 1 257 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 5 369 ezer Ft.

(3) A Képviselő- testület 2015. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 415 749 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szalafő, 2016. május 3.

                     Lugosi Arnold                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szalafő, 2016. május 9.

                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző