Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2017. 05. 31Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2017-05-31-tól
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 58 253 ezer Ft
módosított bevételi előirányzat 67 164 ezer Ft
bevétel teljesítési adata 61 117 ezer Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 50 940 ezer Ft
ebből:
Saját bevételek 17 100 ezer Ft
intézményi tev. bevétele 11 719 ezer Ft
helyi adóbevételek 8 397 ezer Ft
Költségvetési támogatás: 21 810 ezer Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 14 157 ezer Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 1 200 ezer Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 4 022 ezer Ft
Egyéb központi támogatások 1 133 ezer Ft
ÖNHIKI támogatás 1 298 ezer Ft
Pénzeszköz átvételek 12 030 ezer Ft
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány 35 ezer Ft
Közfoglalkoztatás munkaügyi támogatása 11 841 ezer Ft
Önkormányzattól, KÖH átvett pénzeszköz 154 ezer Ft
- felhalmozási célú bevételek: 3 524 ezer Ft
- Finanszírozási bevételek 773 ezer Ft
- Pénzmaradvány 5 879 ezer Ft
Bevételek mindösszesen: 61 117 ezer Ft
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 58 253 ezer Ft |
módosított kiadási előirányzat | 67 164 ezer Ft |
kiadás teljesítési adata | 54 292 ezer Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 46 303 ezer Ft
ebből:
személyi juttatások 18 015 ezer Ft
munkaadói járulékok 3 932 ezer Ft
dologi kiadások 20 112 ezer Ft
szociális juttatások, támogatások 709 ezer Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 3 480 ezer Ft
elvonások, befizetések 55 ezer Ft
- felhalmozási célú kiadások: 7 218 ezer Ft
ebből:
beruházási kiadások 4 555 ezer Ft
Felújítások 2 551 ezer Ft
Pénzeszköz átadás 112 ezer Ft
- finanszírozási kiadások 771 ezer Ft
Kiadások mindösszesen: 54 292 ezer Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége: 11 425 ezer Ft
II: Város és községgazdálkodási feladatok: 32 758 ezer Ft
III: Oktatási feladatok: 1 024 ezer Ft
IV: Egészségügyi feladatok: 1 107 ezer Ft
V: Szociális feladatok: 7 207 ezer Ft
VII: Finanszírozási kiadás 771 ezer Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 5 652 ezer Ft |
Módosított előirányzata | 7 218 ezer Ft |
Teljesítési adata | 7 218 ezer Ft |
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben felülvizsgált 2016. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 5 879 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 2 ezer Ft-tal nőtt az előző évihez képest, a 2015. december 31-ei összege 5 877 ezer Ft.
(3) A Képviselő- testület 2016. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 423 025 ezer Ft-ban állapítja meg.
5.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szalafő, 2017. május 29.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szalafő, 2016. május 30.
Tóth Jenő
jegyző