Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2019. 05. 31Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2019-05-31-tól
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti bevételi előirányzat 151 360 832 Ft
módosított bevételi előirányzat 191 688 495 Ft
bevétel teljesítési adata 169 213 703 Ft
(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) BEVÉTELEK
-működési célú bevételek: 107 510 204 Ft
ebből:
Saját bevételek 23 790 593 Ft
intézményi tev. bevétele 13 778 370 Ft
helyi adóbevételek 10 012 223 Ft
Költségvetési támogatás: 50 638 395 Ft
Települési önkormányzatok műk.tám. 14 138 408 Ft
Könyvtári és közműv. támogatás 1 800 000 Ft
Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz 4 753 181 Ft
Egyéb központi támogatások 29 946 806 Ft
Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 15 476 488 Ft
Önkormányzat sajátos működési bevétel 17 604 728 Ft
- felhalmozási célú bevételek: 16 791 947 Ft
- Finanszírozási bevételek 816 191 Ft
- Pénzmaradvány 44 095 361 Ft
Bevételek mindösszesen: 169 213 703 Ft
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
eredeti kiadási előirányzat | 151 360 832 Ft |
módosított kiadási előirányzat | 191 688 495 Ft |
kiadás teljesítési adata | 151 828 982 Ft |
(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) KIADÁSOK
- működési célú kiadások: 96 106 400 Ft
ebből:
személyi juttatások 19 868 804 Ft
munkaadói járulékok 3 202 146 Ft
dologi kiadások 51 693 568 Ft
szociális juttatások, támogatások 1 620 582 Ft
átadott pénzeszközök, támogatások 19 721 300 Ft
- felhalmozási célú kiadások: 54 903 944 Ft
ebből:
beruházási kiadások 14 796 242 Ft
Felújítások Ft
Pénzeszköz átadás 40 107 702 Ft
- finanszírozási kiadások 818 638 Ft
Kiadások mindösszesen: 151 828 982 Ft
(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:
I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége: 52 414 779 Ft
II: Város és községgazdálkodási feladatok: 70 333 593 Ft
III: Oktatási feladatok: Ft
IV: Egészségügyi feladatok: 2 328 222 Ft
V: Szociális feladatok: 8 950 972 Ft
VII: Finanszírozási kiadás 17 801 416 Ft
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzata | 50 394 799 Ft |
Módosított előirányzata | 56 902 005 Ft |
Teljesítési adata | 54 903 944 Ft |
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben felülvizsgált 2018. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 17 384 721 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat pénzállománya 26 840 745 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2017. december 31-ei összege 45 193 032 Ft.
(3) A Képviselő- testület 2018. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 470 922 609 Ft-ban állapítja meg.
5.§
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Szalafő, 2019. május 27.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szalafő, 2019. május 30.
Tóth Jenő
jegyző