Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

          eredeti bevételi előirányzat                   151 360 832 Ft 

          módosított bevételi előirányzat             191 688 495 Ft

          bevétel teljesítési adata                          169 213 703 Ft

(2) A bevételi összegeket forrásonként az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3)  BEVÉTELEK

-működési célú bevételek:                                           107 510 204 Ft

            ebből: 

Saját bevételek                                                  23 790 593 Ft

                                   intézményi tev. bevétele          13 778 370 Ft

            helyi adóbevételek                   10 012 223 Ft

Költségvetési támogatás:                                 50 638 395 Ft

                                   Települési önkormányzatok műk.tám.  14 138 408 Ft         

                                   Könyvtári és közműv. támogatás            1 800 000 Ft        

                                   Kiegészítés egyes szoc. feladatokhoz      4 753 181 Ft

                                   Egyéb központi támogatások                29 946 806 Ft

                        Pénzeszköz átvételek (közfog., gyermekvédelmi, pályázat) 15 476 488 Ft

                        Önkormányzat sajátos működési bevétel                               17 604 728 Ft

• felhalmozási célú bevételek:                           16 791 947 Ft

• Finanszírozási bevételek                                      816 191 Ft

• Pénzmaradvány                                              44 095 361 Ft

      Bevételek mindösszesen:                                                 169 213 703 Ft

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét az alábbiak           szerint állapítja meg:                  

(2) A főösszegeket kiadás-nemenként az 1. számú melléklet; a költségvetésben alkotott címrendek szerint pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.  

(3)  KIADÁSOK

- működési célú kiadások:                                           96 106 400 Ft

            ebből: 

személyi juttatások                                                  19 868 804 Ft

munkaadói járulékok                                                3 202 146 Ft

dologi kiadások                                                        51 693 568 Ft

szociális juttatások, támogatások                              1 620 582 Ft

                        átadott pénzeszközök, támogatások                       19 721 300 Ft

            - felhalmozási célú kiadások:                                       54 903 944 Ft

            ebből:

beruházási kiadások                                                   14 796 242 Ft

                        Felújítások                                                                                    Ft           

                        Pénzeszköz átadás                                                     40 107 702 Ft

            - finanszírozási kiadások                                                             818 638 Ft

      Kiadások mindösszesen:                                               151 828 982 Ft

(4) Az önkormányzat tagolásonkénti kiadási főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

            I: Önkormányzat igazgatási és tevékenysége:                                   52 414 779 Ft

            II: Város és községgazdálkodási feladatok:                                       70 333 593 Ft

            III: Oktatási feladatok:                                                                                          Ft

            IV: Egészségügyi feladatok:                                                                2 328 222 Ft

            V: Szociális feladatok:                                                                          8 950 972 Ft

            VII: Finanszírozási kiadás                                                                   17 801 416 Ft

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 1.  számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évben felülvizsgált 2018. évi helyesbített és módosított pénzmaradványát az 5. számú mellékletnek megfelelően 17 384 721 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzállománya 26 840 745 Ft-tal csökkent az előző évihez képest, a 2017. december 31-ei összege 45 193 032 Ft.

(3) A Képviselő- testület 2018. évre vonatkozóan nem hajtott végre olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 470 922 609 Ft-ban állapítja meg.

5.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szalafő, 2019. május 27.

                     Lugosi Arnold                                                    Tóth Jenő

                        polgármester                                                        jegyző     

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szalafő, 2019. május 30.

                                                                                                  Tóth  Jenő

                                                                                                      jegyző