Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 12. 01Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Szalafő Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Városi Önkormányzata 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szalafő Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
87 050 375 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 32 631 944 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 6 119 010 Ft-ban,
ebből:
a beruházások összegét 1 420 010 Ft-ban,
a felújítások összegét 4 699 000 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 54 418 431 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 80 931 365 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 17 301 560 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 163 630 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 24 323 319 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 518 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 2 214 395 Ft-ban,
finanszírozási kiadás 878 517 Ft-ban,
tartalék 32 531 944 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 8 főben
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2/A. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2./B számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott létszám.
(4) A képviselő-testület az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2021-ben általános, illetve céltartalékot képez, melyet 32 531 944 Ft-ban állapít meg, s azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben részt vesz.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Szalafő, 2021. február 26.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Szalafő község hirdetőtábláján 2021. február 26. napján.
Tóth Jenő jegyző
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 |
23 467 010 |
1 968 500 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 |
11 445 950 |
1 968 500 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 |
3 280 000 |
1 550 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 |
6 545 000 |
0 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
2 034 450 |
1 615 950 |
418 500 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 |
12 021 060 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
955 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
955 000 |
0 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 |
11 026 150 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 |
9 526 150 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
39 910 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 962 925 |
21 962 925 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 962 925 |
21 962 925 |
0 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 218 525 |
14 218 525 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 474 400 |
5 474 400 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
52 498 435 |
50 529 935 |
1 968 500 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
34 551 940 |
34 551 940 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
34 551 940 |
34 551 940 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
87 050 375 |
85 081 875 |
1 968 500 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
47 520 904 |
44 950 904 |
2 570 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
17 301 560 |
16 301 560 |
1 000 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 163 630 |
2 008 630 |
155 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 323 319 |
22 908 319 |
1 415 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
1 518 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 214 395 |
2 214 395 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
||||||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 119 010 |
6 119 010 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 420 010 |
1 420 010 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
4 699 000 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
53 639 914 |
51 069 914 |
2 570 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
|||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
32 531 944 |
32 531 944 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
32 531 944 |
32 531 944 |
0 |
|||
32. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
87 050 375 |
84 480 375 |
2 570 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
||||
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
25 435 510 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
13 414 450 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 830 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 545 000 |
|||
1.4. |
Áfa bevétel |
2 034 450 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
5 000 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 021 060 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 026 150 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
||||
Iparűzési adó |
9 526 150 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
|||
Kapott támogatások |
21 962 925 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
21 962 925 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 218 525 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 474 400 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
52 398 435 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
2 019 996 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
2 019 996 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
54 418 431 |
||||
A rendelet 2./B számú melléklete |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
47 520 904 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
17 301 560 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 163 630 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 323 319 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 518 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 214 395 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
32 531 944 |
||||
21. |
Általános tartalék |
32 531 944 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
80 931 365 |
||||
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
100 000 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
||||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
32 531 944 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
32 631 944 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 420 010 |
|||
10. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 119 010 |
||||
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
|||
2. |
Beruházások |
1 420 010 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
6 119 010 |
||||
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
||
6. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
Ft |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
12 021 060 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
12 065 970 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
6 655 960 |
983 020 |
2 585 950 |
- |
- |
10 224 930 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
6 655 960 |
983 020 |
2 585 950 |
- |
- |
10 224 930 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
270 510 |
- |
- |
270 510 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
6 057 540 |
469 460 |
- |
- |
- |
6 527 000 |
6 |
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 857 500 |
- |
3 810 000 |
6 667 500 |
|
Italgyártás |
1 000 000 |
155 000 |
1 415 000 |
- |
- |
2 570 000 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
182 475 |
- |
182 475 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
139 700 |
- |
- |
139 700 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
1 905 000 |
- |
- |
1 905 000 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
2 357 120 |
- |
947 000 |
3 304 120 |
|
Lakóingatlan üzemeltetése |
- |
- |
1 052 500 |
- |
- |
1 052 500 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
18 600 |
110 000 |
- |
- |
248 600 |
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, műkötetése |
- |
- |
444 500 |
- |
854 010 |
1 298 510 |
|
Szennyvízcstorna építése, üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
3 349 035 |
- |
- |
3 349 035 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
330 000 |
51 150 |
1 907 200 |
- |
508 000 |
2 796 350 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
|
Fertőző megbetegedésel megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
7 507 540 |
694 210 |
15 960 465 |
682 475 |
6 119 010 |
30 963 700 |
6 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
||||||
Óvodai nevelés |
- |
||||||
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
||||||
Általános orvosi szolg. |
- |
||||||
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 138 060 |
486 400 |
1 966 904 |
- |
- |
5 591 364 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
1 018 000 |
- |
- |
1 018 000 |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
3 810 000 |
- |
- |
3 810 000 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 138 060 |
486 400 |
7 294 904 |
- |
- |
10 919 364 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
1 531 920 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||||
Tartalék képzés |
32 531 944 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 301 560 |
2 163 630 |
25 841 319 |
682 475 |
6 119 010 |
87 050 375 |
8 |