Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 08. 04- 2022. 08. 04Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 634 407 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 6 150 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 6 380 000 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 6 380 000 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 0 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 72 484 407 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 72 254 407 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 26 346 596 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3 079 663 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 37 477 167 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 238 000 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 2 487 644 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 887 911 Ft-ban,
tartalék 737 426 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. augusztus 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
33 531 749 Ft |
27 181 749 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
20 026 749 Ft |
13 676 749 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 077 081 Ft |
4 077 081 Ft |
5 000 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 410 000 Ft |
7 410 000 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 534 668 Ft |
2 184 668 Ft |
1 350 000 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 505 000 Ft |
13 505 000 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
955 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 500 000 Ft |
12 500 000 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 579 740 Ft |
29 579 740 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 579 740 Ft |
29 579 740 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 Ft |
15 102 995 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 478 083 Ft |
6 478 083 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
67 570 Ft |
67 570 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 661 092 Ft |
5 661 092 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 563 600 Ft |
7 563 600 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 563 600 Ft |
7 563 600 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
70 825 089 Ft |
64 475 089 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 809 318 Ft |
7 809 318 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 809 318 Ft |
7 809 318 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
78 634 407 Ft |
72 284 407 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
70 629 070 |
67 829 070 |
2 800 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
26 346 596 |
23 846 596 |
2 500 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 079 663 |
2 779 663 |
300 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 477 167 |
37 477 167 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 487 644 |
2 487 644 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 380 000 |
6 380 000 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
2 062 000 |
2 062 000 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
4 318 000 |
4 318 000 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
77 009 070 |
74 209 070 |
2 800 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
887 911 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
887 911 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
737 426 |
737 426 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
737 426 |
737 426 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
78 634 407 |
75 834 407 |
2 800 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet a 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
33 531 749 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
20 026 749 |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 077 081 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 410 000 Ft |
|||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 534 668 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
5 000 Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
13 505 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
955 000 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
955 000 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 Ft |
||||
Iparűzési adó |
11 000 000 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
|||
Kapott támogatások |
29 579 740 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 579 740 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 478 083 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 661 092 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 563 600 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 563 600 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
70 675 089 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 809 318 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 809 318 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
72 484 407 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
70 629 070 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
26 346 596 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 079 663 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 477 167 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 238 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
2 487 644 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
737 426 |
||||
21. |
Általános tartalék |
737 426 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
72 254 407 |
3. melléklet a 6/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
150 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
6 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 150 000 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 062 000 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
4 318 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 380 000 |