Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.28.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 80 315 770 Ft-ban

kiadási főösszegét 80 315 770 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 19 778 274 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 29 122 014 Ft

Közhatalmi bevételek 15 760 000 Ft

Működési bevételek 10 950 186 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 75 610 474 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 150 000 Ft

Költségvetési bevételek 75 760 474 Ft

Finanszírozási bevételek 4 555 296 Ft

Bevételek mindösszesen 80 315 770 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 30 225 500 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 524 560 Ft

Dologi kiadások 37 670 175 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 4 482 387 Ft

Tartalékok 0 Ft

Működési célú kiadások 78 102 622 Ft

Beruházások 889 000 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 889 000 Ft Költségvetési kiadások 78 991 622 Ft

Finanszírozási kiadások 1 324 148 Ft

Kiadások mindösszesen 90 954 321 Ft”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 538 274 Ft	24 533 800 Ft	11 004 474 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		19 778 274 Ft	8 773 800 Ft	11 004 474 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 099 139 Ft	5 396 800 Ft	8 702 339 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000 Ft	300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135 Ft	702 000 Ft	2 302 135 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft	- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000 Ft	15 760 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000 Ft	860 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000 Ft	860 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000 Ft	14 800 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		29 122 014 Ft	29 122 014 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 122 014 Ft	29 122 014 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000 Ft	18 803 000 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 478 300 Ft	7 478 300 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 840 714 Ft	2 840 714 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 950 186 Ft	10 950 186 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 950 186 Ft	10 950 186 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		- Ft	- Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		75 760 474 Ft	64 756 000 Ft	11 004 474 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 555 296 Ft	4 555 296 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 555 296 Ft	4 555 296 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		80 315 770 Ft	69 311 296 Ft	11 004 474 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		78 102 622	68 942 622	9 160 000
18.	Személyi jellegű kiadások		30 225 500	26 225 500	4 000 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 524 560	3 004 560	520 000
	szociális hozzájárulási adó		3 524 560	3 004 560	520 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 670 175	33 030 175	4 640 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000	2 200 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 482 387	4 482 387	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		889 000	889 000	0
23.	Intézményi beruházások		889 000	889 000	0
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		78 991 622	69 831 622	9 160 000
	Finanszírozási kiadások		1 324 148	1 324 148	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 324 148	1 324 148	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
31.	Általános tartalék		-	-	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		80 315 770	71 155 770	9 160 000
	Költségvetési létszámkeret		12	11	1

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		35 538 274
1.	Intézményi működési bevételek		19 778 274
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 099 139 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	13 000 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000
	Kapott támogatások		29 122 014
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 122 014
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 478 300 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 840 714 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 950 186
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 950 186 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		75 610 474
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 555 296
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 555 296 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		80 165 770
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		78 102 622
12.	Személyi jellegű kiadások		30 225 500
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 524 560
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		37 670 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 482 387
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 324 148
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 324 148
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		79 426 770

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		150 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		889 000

10.	Felújítási kiadások		0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		889 000

”