Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.30.

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 83 845 410 Ft-ban

kiadási főösszegét 83 845 410 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 29 946 055 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 10 950 186 Ft

Közhatalmi bevételek 15 760 000 Ft

Működési bevételek 22 483 873 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 83 695 410 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 150 000 Ft

Költségvetési bevételek 83 695 410 Ft

Finanszírozási bevételek 150 000 Ft

Bevételek mindösszesen 83 845 410 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 30 265 051 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 524 560 Ft

Dologi kiadások 38 330 175 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 200 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 4 482 387 Ft

Tartalékok 1 028 539 Ft

Működési célú kiadások 81 154 860 Ft

Beruházások 2 690 550 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2 690 550 Ft

Költségvetési kiadások 81 154 860 Ft

Finanszírozási kiadások 2 690 550 Ft

Kiadások mindösszesen 83 845 410 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 243 873 Ft	26 239 399 Ft	12 004 474 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		22 483 873 Ft	10 479 399 Ft	12 004 474 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		15 099 139 Ft	5 396 800 Ft	9 702 339 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135 Ft	702 000 Ft	2 302 135 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		1 725 599 Ft	1 725 599 Ft	- Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000 Ft	15 760 000 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000 Ft	860 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000 Ft	860 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000 Ft	14 800 000 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		29 946 055 Ft	29 946 055 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 946 055 Ft	29 946 055 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000 Ft	18 803 000 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 715 601 Ft	7 715 601 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 840 714 Ft	2 840 714 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740 Ft	586 740 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 950 186 Ft	10 950 186 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 950 186 Ft	10 950 186 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		- Ft	- Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		79 290 114 Ft	67 285 640 Ft	12 004 474 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 555 296 Ft	4 555 296 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		4 555 296 Ft	4 555 296 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		83 845 410 Ft	71 840 936 Ft	12 004 474 Ft
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		78 802 173	69 142 173	9 660 000
18.	Személyi jellegű kiadások		30 265 051	26 265 051	4 000 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 524 560	3 004 560	520 000
	szociális hozzájárulási adó		3 524 560	3 004 560	520 000
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 330 175	33 190 175	5 140 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000	2 200 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 482 387	4 482 387	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		2 690 550	1 651 000	1 039 550
23.	Intézményi beruházások		2 690 550	1 651 000	1 039 550
24.	Felújítási kiadások		-	-	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		81 492 723	70 793 173	10 699 550
	Finanszírozási kiadások		1 324 148	1 324 148	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 324 148	1 324 148	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		1 028 539	1 028 539	0
31.	Általános tartalék		1 028 539	1 028 539	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		83 845 410	73 145 860	10 699 550
	Költségvetési létszámkeret		11	10	1

”

2. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		38 243 873
1.	Intézményi működési bevételek		22 483 873 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		15 099 139 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		300 000 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 004 135 Ft
1.4.	Kamatbevételek		5 000 Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		1 725 599 Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft
1.8.	Ellátási díjak		2 300 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		15 760 000
2.1.	Vagyoni típusú adók		860 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	860 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 800 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 800 000 Ft
		Iparűzési adó	13 000 000 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		100 000
	Kapott támogatások		29 946 055
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 946 055
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		18 803 000 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 715 601 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 840 714 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		0
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		586 740
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 950 186
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 950 186 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		79 140 114
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 555 296
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 555 296 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		83 695 410
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		78 802 173
12.	Személyi jellegű kiadások		30 265 051
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		3 524 560
	szociális hozzájárulási adó		3 524 560
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		38 330 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		4 482 387
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 324 148
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 324 148
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		1 028 539
21.	Általános tartalék		1 028 539
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		81 154 860

”

3. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		150 000
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		2 690 550

10.	Felújítási kiadások		0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		2 690 550

”