Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 89 329 212 Ft-ban
kiadási főösszegét 89 329 212 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31 911 109 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 9 203 709 Ft
Közhatalmi bevételek 16 868 690 Ft
Működési bevételek 25 495 445 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú pénzmaradvány 4 346 322 Ft
Működési célú bevételek 87 825 275 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek 3 937 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 503 937 Ft
Költségvetési bevételek 87 825 275 Ft
Finanszírozási bevételek 1 503 937 Ft
Bevételek mindösszesen 89 329 212 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 27 840 964 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 992 450 Ft
Dologi kiadások 34 234 964 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 559 108 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 3 303 145 Ft
Tartalékok 13 912 067 Ft
Működési célú kiadások 86 166 846 Ft
Beruházások 2 737 366 Ft
Felújítások 425 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 162 366 Ft
Költségvetési kiadások 86 166 846 Ft
Finanszírozási kiadások 3 162 366 Ft
Kiadások mindösszesen 89 329 212 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
42 364 135 Ft |
32 026 703 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
25 495 445 Ft |
15 158 013 Ft |
10 337 432 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 736 108 Ft |
8 642 535 Ft |
8 093 573 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
652 362 Ft |
652 362 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 432 943 Ft |
1 247 676 Ft |
2 185 267 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
9 Ft |
9 Ft |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
1 744 985 Ft |
1 686 393 Ft |
58 592 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
527 339 Ft |
527 339 Ft |
- Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 401 699 Ft |
2 401 699 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 868 690 Ft |
16 868 690 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 093 475 Ft |
1 093 475 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 093 475 Ft |
1 093 475 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 363 984 Ft |
15 363 984 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 443 482 Ft |
2 443 482 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
12 920 502 Ft |
12 920 502 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
411 231 Ft |
411 231 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 911 109 Ft |
31 911 109 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 911 109 Ft |
31 911 109 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 103 000 Ft |
19 103 000 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 794 701 Ft |
7 794 701 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
2 840 714 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 172 694 Ft |
2 172 694 Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 937 Ft |
3 937 Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 937 Ft |
3 937 Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 699 263 Ft |
7 990 289 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 990 289 Ft |
7 990 289 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
208 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
83 978 444 Ft |
71 932 038 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 322 Ft |
4 346 322 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 346 322 Ft |
4 346 322 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
88 324 766 Ft |
76 278 360 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
70 930 631 |
64 127 741 |
6 802 890 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
27 840 964 |
25 091 985 |
2 748 979 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 992 450 |
2 669 425 |
323 025 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
34 234 964 |
30 504 078 |
3 730 886 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 559 108 |
2 559 108 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 303 145 |
3 303 145 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 162 366 |
2 085 224 |
1 077 142 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 737 366 |
1 660 224 |
1 077 142 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
425 000 |
425 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
- |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
74 092 997 |
66 212 965 |
7 880 032 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 907 621 |
12 907 621 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
12 907 621 |
12 907 621 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
- |
0 |
|||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
88 324 766 |
80 444 734 |
7 880 032 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
9 |
1 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
42 364 135 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
25 495 445 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 736 108 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
652 362 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 432 943 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
9 Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
1 744 985 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
527 339 Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 401 699 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 868 690 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 093 475 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 093 475 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 363 984 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 443 482 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
12 920 502 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
411 231 |
|||
|
Kapott támogatások |
31 911 109 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 911 109 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 103 000 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 794 701 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 172 694 |
|||
|
4. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 199 263 |
|||
|
4.1. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 990 289 Ft |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
|
4.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
208 974 Ft |
|||
|
Működési bevételek összesen |
82 474 507 |
||||
|
5 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
5.1. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
5.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
5.3.3 |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
5.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
6 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 322 |
|||
|
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4 346 322 Ft |
|||
|
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
86 820 829 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
70 930 631 |
||||
|
7. |
Személyi jellegű kiadások |
27 840 964 |
|||
|
8. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 992 450 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
9. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
34 234 964 |
|||
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 559 108 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 303 145 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
||||
|
12. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 907 621 |
||||
|
16. |
Általános tartalék |
12 907 621 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
85 162 400 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
3 937 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
1 500 000 |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 503 937 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 737 366 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
425 000 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 162 366 |
|||||